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2016年度长泰县园林管理处部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
  
2016年度长泰县园林管理处部门决算说明
   
  按照《长泰县财政局关于批复长泰县园林管理处2016年度部门决算的通知》(泰财建决201711 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  园林处部门的主要职责是:
  负责县城区、建城区的园林道路、公共绿地的绿化管理、维护、处罚等工作。
  二、部门预算单位基本情况
  园林处部门包括1个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
园林处
财政全额拨款
6
5
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、部门主要工作总结
  2016年,园林处主要任务是:监督管理县城区绿化管理养护工作,完善提高园林绿化水平。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年长泰县园林管理处部门年初结转和结余11.1万元,本年收入70.55万元,本年支出70.57万元,事业基金弥补收支差额1.65万元,结余分配0万元,年末结转和结余12.72 万元。

  (一)2016本年收入70.55万元,比2015年决算数增加  6.58万元,增长10.29%具体情况如下:

  1. 财政拨款收入66.94万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入3.6万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入0万元。
  (二)2016本年支出70.57万元,比2015年决算数增加 12.96万元,增长22.50%具体情况如下:

  1. 基本支出54.5万元。其中,人员支出42.29万元,公用支出12.21万元。

  2. 项目支出16.08万元。
3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出58.54万元,比2015年决算数增加1.03万元,增长1.88%,具体情况如下(按项级科目统计)
  (一)工资福利支出42.29万元,较2015年决算数减少2.86万元,下降6.33%。主要原因是人员退休。
  (二)商品和服务支出7.62万元,较2015年决算数增加2.41万元,增长46.26%
  (三)对个人和家庭的补助8.64万元,较2015年决算数增加1.55万元,增长21.86%。主要原因是增加退休人员。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出0万元。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.14万元,同比下降89.15%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。
  (三)公务接待费0.14万元。主要用于加班用餐等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总70人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降89.15%,主要是:八项规定。

  八、机关运行经费支出情况
  
  九、政府采购支出情况
  
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
 
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     
         9.部门决算相关信息统计表
  
  
        10.政府采购情况表
  
  附件:2016园林决算公开 
  
  
  
  
  
  
  
  

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