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2016年度长泰县马洋溪生态旅游区管理委员会部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
   
  按照《长泰县财政局关于批复长泰县马洋溪生态旅游区管理委员会2016年度部门决算的通知》(泰财预决【2017】06号)《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
   一、部门主要职责
  长泰县马洋溪生态旅游区管理委员会的主要职责是:
  ()贯彻执行国家、省、市、县有关方针、政策及法律法规,结合旅游区实际,制定具体实施办法;
  (二)制定并实施旅游区经济和各项事业发展规划、年度计划,在县政府的委托下,根据有关法规行使一定的管理权;
  ()负责编制旅游区建设总体规划,依法审核、审批、管理区内各种建设项目,不断完善基础设施建设;
  ()组织招商引资,做好旅游区的对外宣传工作,塑造旅游区的品牌;
  (五)协助县国土部门上报和办理项目的土地征用、协助林业部门办理涉及林业用地的征用、协助项目单位办理土地使用权的出让和转让等审批手续;
  (六)抓好旅游行业管理工作,规范经营序;
  (七)抓好旅游行业管理工作,规范经营秩序;
  (八)执行财税政策,抓好治安、计生等工作;
  (九)指导和协助区内各村民委员会、企业开展工作。
   二、部门预算单位基本情况
  长泰县马洋溪生态旅游区管理委员会包括1个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
长泰县马洋溪生态旅游区管理委员会
财政拨款
8
7
长泰县马洋溪生态旅游区旅游服务中心
财政拨款
3
1
长泰县马洋溪生态旅游区城建监察中队
财政拨款
5
4
长泰县马洋溪生态旅游区会计核算管理站
财政拨款
3
2
长泰县马洋溪生态旅游区农村工作站
财政拨款
5
4
长泰县马洋溪生态旅游区社会事务服务站
财政拨款
5
3
长泰县马洋溪生态旅游区计生服务所
财政拨款
4
3
   三、部门主要工作总结
  2016年,长泰县马洋溪生态旅游区管理委员会的主要任务是:加快重点项目建设,加大宣传力度,提升旅游区综合影响力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  ()项目建设取得新进展
  认真落实“项目建设年”,持续推进“优化营商环境,精准帮扶企业”活动,切实帮助企业项目解决问题,营造良好项目建设氛围。项目用地保障上,联盛总部、上扬生态园、山重变电站、寻梦谷道路等14个项目已完成全年的征地计划,完整交地,保障了龙人古琴、联盛总部、特色小镇等一批重点项目的用地需求。特色小镇建设上,引进食博园项目进驻我区,成功与江苏敬亿投资有限公司举行美食小镇的签约仪式,爱情小镇的初步设计方案也已完成,金融小镇控规已完成专家评审,古琴小镇列入福建省第一批特色小镇,通过积极推动特色小镇建设,力促项目早签约、早落地。
  (二)旅游发展取得新突破
  尽管今年遭遇超强台风“莫兰蒂”的重创,我区旅游业仍取得了令人瞩目的成绩,呈现健康稳步发展势头。一是旅游配套设施逐步改善。加强景区基础配套设施建设,积极实施古村落保护利用、乡村旅游、景区设备设施更新、小黄山基础设施等项目。民宿发展迅速,打造一批精品民宿。二是景区品位不断提升。景区品质特色明显。十里蓝山景区4A提升项目完成了市旅游局检验,成为长泰首个4A级旅游景区;长泰古琴小镇、美食小镇、爱情小镇、金融小镇等入选福建省第一批特色小镇创建名单。活动推介上,成功举办2016年乡村越野跑山重站(村跑)、第三届“宴若桃李”采摘季;联合下辖企业举办十里蓝山集体婚礼及七夕晚会、古琴进校园等系列活动;全力推广“全国户外运动”“海西文创低碳小镇”等品牌,积极宣传推广旅游区旅游形象和新业态。四是旅游品牌打造更实。乡村旅游品牌上,加大山重、后坊古村落保护开发力度,保护和修复古厝、古树、古庙等古文化资源,保持原有古朴风貌;进一步加快文化站、百公里健身步道等文体设施建设,并且加大力度推进文化创意产业发展,文化产业品牌上,围绕文化创意产业,提升景区建设品味和内涵。加快龙人古琴、中华汉文苑、天成山普明文化园等文化景区建设,打造以琴棋书画、文化创意、宗教朝圣、休闲度假等为一体的多元化的文化创意产业园区。五是灾后景区恢复快速。漂流、小黄山&龙凤谷景区、桃花岛、十里蓝山、古山重等景区和农家乐、乡村旅游等涉农景区受“莫兰蒂”影响,损失十分严重。我区强化政府引导,景区企业自救,指导企业及时整改规划,升级景区。引导景区在原有规划的基础上,改造提升,科学编制重建规划,对部分基础设施改造升级,使其更科学,更合理,更安全。
   四、2016年决算收支总体情况
  2016年长泰县马洋溪生态旅游区管理委员会年初结转和结余130.50万元,本年收入4274.38 万元,本年支出4106.88 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0万元,年末结转和结余297万元。
  (一)2016本年收入4274.38 万元,比2015年决算数减少 9149.57 万元,下降68.15 具体情况如下:
  1. 财政拨款收入4274.38万元,其中政府性基金1825  万元。
  2. 事业收入 0 万元。
  3. 经营收入 0 万元。
  4. 上级补助收入 0 万元。
  5. 附属单位上缴收入 0 万元。
  6. 其他收入 0 万元。
  (二)2016本年支出 4106.88万元,比2015年决算数减少9283.57万元,下降69.33%具体情况如下:
  1. 基本支出746.51万元。其中,人员支出330.42 万元,公用支出 416.09 万元。
  2. 项目支出 3360.37 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
  4. 经营支出 0 万元。
  5. 对附属单位补助支出 0万元。
   五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出2281.88万元,比2015年决算数减少4936.94万元,下降68.39%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2010301行政运行450.01万元,较2015年决算数减少71.23 万元,下降13.59 %。主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约人员经费及日常公用经费。
  (二)2010350事业运行71.33 万元,较2015年决算数增加35.99 万元,增长101.84 %
  (三)2010308信访事务7 万元,较2015年决算数增加7 万元,增长100 %。主要原因是上年无此项目。
  (四)2050202小学教育60万元,较2015年决算数增加20万元,增长50 %。主要原因是加大对学校的灾后基础设施建设。
  (五)2010499其他发展与改革事务25万元,较2015年决算数增加25 万元,增长100%。主要原因是上年无此项目。
  (六)2049901其他公共安全支出0.2万元,较2015年决算数增加 0.2 万元,增长100%。主要原因是上年无此项目。
  (七)2070109群众文化3 万元,较2015年决算数增加1 万元,增长50%,主要原因是加大对群众文化建设的投入。
  (八)2070111文化创作与保护10万元,与2015年决算数相等。
  (九)2070199其他文化支出8万元,较2015年决算数减少22万元,下降73.33 %。主要原因是15年补助文化产业项目——中华汉文苑景区建设。
  (十)2070204文物保护20万元,较2015年决算数增加5 万元,增长33.33 %。主要原因是十里虎渡宫及山重薛氏家庙的修缮。
  (十一)2079999其他文化体育与传媒支出0.86 万元,较2015年决算数减少18.38 万元,下降95.53 %。主要原因是灾后重建,取消登山赛,减少投入。
  (十二)2080208基层政权和社区建设17.85万元,较2015年决算数增加6.59万元,增长58.53 %。主要原因是用于天成社区居委会人员及办公支出。
  (十三)2080799其他就业补助支出1.39万元,较2015年决算数增加1.39万元,增长100 %。主要原因是上年无此项目。
  (十四)2081502地方自然灾害生活补助300 万元,较2015年决算数增加300万元,增长100 %。主要原因是遭受莫兰蒂台风袭击,用于受灾群众的灾后生活补助。
  (十五)2081503自然灾害灾后重建补助100万元,较2015年决算数增加100万元,增长100 %。主要原因是莫兰蒂灾后十里安置小区的建设投入。
  (十六)2100501行政单位医疗10.72万元,较2015年决算数增加1.49 万元,增长16.14%
  (十七)2100503公务员医疗补助9.19万元,较2015年决算数增加1.28万元,增长16.18 %
  (十八)2100799其他计划生育事务支出30万元,与2015年决算数相等。
  (十九)2110302水体2.4万元,较2015年决算数减少171.1 万元,下降98.62 %。主要原因是15年进行生猪养殖重点流域整治投入较大。
  (二十)2120199其他城乡社区管理事务支出100 万元,较2015年决算数减少30.5万元,下降23.37 %。主要原因是猪舍拆除支出减少。
  (二十一)2120201城乡社区规划与管理127 万元,较2015年决算数增加127万元,增长100 %。主要原因是进行村庄规划及加强城建两违巡查力度。
  (二十二)2120501城乡社区环境卫生200万元,较2015年决算数减少17.07万元,下降7.86%。主要原因是2015年采购一批垃圾车、垃圾桶等设施设备。
  (二十三)2130108病虫害控制0.5万元,较2015年决算数增加0.5万元,增长100 %。主要原因是上年无此项目。
  (二十四)2130122农业生产支持补贴77.25万元,较2015年决算数增加77.25 万元,增长100 %。主要原因上年无此项目。
  (二十五)2130124农业组织化与产业化经营44.12万元,较2015年决算数减少15.07 万元,下降25.46 %。主要原因是15年验收通过了一批林下养蜂、种植砂仁、农产品品牌创建等现代农业发展项目。
  (二十六)2130126农村公益事业16.37万元,较2015年决算数减少1811.2 万元,下降198.21 %。主要原因是美丽新农村的建设已逐步完善。
  (二十七)2130142农村道路建设32万元,较2015年决算数减少48.38万元,下降60.19 %。主要原因是农村道路基础设施日趋完善。
  (二十八)2130152对高校毕业生到基层任职补助8.96万元,较2015年决算数增加1.28 万元,增长16.67 %。主要原因是提高对高校毕业生到基层任职的补助。
  (二十九)2130199其他农业支出158万元,较2015年决算数增加145 万元,增长1115.38 %。主要原因是莫兰蒂台风灾后对受灾农户的支持补助。
  (三十)2130205森林培育19.45万元,较2015年决算数增加19.45 万元,增长100 %。主要原因是上年无此项目。
  (三十一)2130207森林资源管理5.44万元,较2015年决算数增加5.44万元,增长100 %。主要原因是上年无此项目。
  (三十二)2130209森林生态效益补偿83.55 万元,较2015年决算数增加83.55 万元,增长100 %。主要原因是上年无此项目。
  (三十三)2130316农田水利42万元,较2015年决算数增加21.95万元,增长109.48 %。主要原因是莫兰蒂台风水毁,加大对农田水利的投入。
  (三十四)2130504农村基础设施建设88万元,较2015年决算数增加88 万元,增长100 %。主要原因是上年无此项目。
  (三十五)2130701对村级一事一议的补助18万元,较2015年决算数减少93万元,下降83.78 %
  (三十六)2130705对村民委员会和村党支部的补助108.54 万元,较2015年决算数增加10.36 万元,增长10.55 %。主要原因是增加村级运转补助、提高村干报酬。
  (三十七)2140112公路运输管理5 万元,较2015年决算数增加5 万元,增长100 %。主要原因是上年无此项目。
  (三十八)2210201住房公积金20.75万元,较2015年决算数增加2.89 万元,增长16.18 %。主要原因是新增在编人员。
   六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出1825万元,比2015年决算数减少4261.5 万元,下降70.02 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)征地拆迁和补偿支出1400 万元,较2015年决算数减少2091.5 万元,下降59.90 %。主要原因是项目征地面积有所减少。
  (二)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出25 万元,较2015年决算数增加25 万元,增长100 %。主要原因是上年无此项目。
  (三)其他重大水利工程建设基金支出400万元,较2015年决算数增加400万元,增长100 %。主要原因是上年无此项目。
   七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出165万元,同比下降17.54 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.2万元,主要用于赴台进行乡镇及村里对接交流考察。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 1 个;全年因公出国(境)累计 1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降70 %,主要是:减少出国出境人次。
  
(二)公务用车购置及运行费32.12万元。其中:公务用车购置费11.12万元,2016年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费21万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10 辆。与2015年相比,公务用车购置费增长100%,运行费分别增长2.09%。主要是:2016年购置城管巡逻用皮卡车一辆,莫兰蒂台风损毁,公车维修费用加大。
  (三)公务接待费131.68万元。主要用于旅游宣传、招商引资、业务洽谈、项目建设等方面的接待活动,累计接待460批次、接待总人数19600人。与2015年相比, 公务接待费支出下降25.68%,主要是:落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费,严格“三公”经费预算管理,认真执行公务接待规定,规范接待程序和接待范围。
   八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出416.09万元,比2015年增长3.45%,主要是:日常经费增加。
   九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额22.18665万元,其中:政府采购货物支出22.18665万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
附件:2016年部门决算公开附表-马洋溪管委会

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