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2016年度长泰县枋洋镇人民政府部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
    
  按照《长泰县财政局关于批复长泰县枋洋镇人民政府2016年度部门决算的通知》(泰财预决〔201703号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  长泰县枋洋镇人民政府的主要职责是:
  (一)促进经济发展、增加农民收入。
  (二)强化公共服务、着力改善民生。
  (三)加强社会管理、维护农村稳定。
  (四)推进基层民主、促进农村和谐。
  二、部门预算单位基本情况
  枋洋镇人民政府包括5个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
长泰县枋洋镇人民政府(含5个下属单位)
财政核拨
69
44
  三、部门主要工作总结
  2016年,长泰县枋洋镇人民政府部门主要任务是:依托枋洋得天独厚的生态优势,借助枋洋水利枢纽工程建设的巨大契机,走出一条生态经济化-经济生态化的特色发展道路。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)坚持项目带动,注入引擎新动力。
  (二)坚持绿色发展,展现生态新魅力。
  (三)着力转型升级,激发产业新活力。
  (四)着力改善民生,凝聚社会新合力。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年枋洋镇人民政府年初结转和结余121.05万元,本年收入3608.68万元,本年支出3714.72万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余15万元。
  (一)2016本年收入3608.68万元,比2015年决算数增加606.06万元,增长20.18具体情况如下:
  1. 财政拨款收入3608.68万元,其中政府性基金62万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0亿元。
  5. 附属单位上缴收入0亿元。
  6. 其他收入0亿元。
  (二)2016本年支出3714.72万元,比2015年决算数增加832.14万元,增长28.87具体情况如下:
  1. 基本支出780.11万元。其中,人员支出557.44万元,公用支出222.67万元。
  2. 项目支出2934.61万元。
3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出3714.72万元,比2015年决算数增加832.15万元,增长28.87%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)一般公共服务支出316.89万元,较2015年决算数减少64.44万元,下降16.9%。主要原因是乡镇人员调整,运转支出减少。
  1. 2010301 行政运行支出218.81万元,较2015年决算数减少57.77万元,下降21%。主要原因是人员调整。
  2. 2010302 一般行政管理事务支出0万元,较2015年决算数减少2.4万元。
  3. 2010308 信访事务支出0万元,较2015年决算数减少7.6万元。主要是及时排查矛盾,解决问题,有效减少信访事务支出。
  4. 2010350 事业运行支出93.08万元,较2015年决算数增加23.33万元,增长33.45%,主要原因是人员考录及人事调整变化。
  5. 2010650 事业运行支出5万元,较2015年决算增加5万元。主要原因是调整财政补助支出。
  6. 2010699 其他财政事务支出0万元,较2015年决算数减少25万元。主要原因是2015年财政所规范化建设已完成。
  (二)2049901 其他公共安全支出2.2万元,较2015年决算数增加2.2万元。主要原因是增加公共安全资金投入,构建安全公共环境。
  (三)2050999 其他教育费附加安排支出0万元,较2015年决算数减少50万元。主要原因是枋洋中心幼儿园建设项目已完工。
  (四)文化体育与传媒支出25.94万元,较2015年决算数减少100.95万元,下降79.56%。主要原因是2016年文化体育与传媒支出相对减少,相关活动数量有所下降。
  1. 2070109 群众文化支出3万元,较2015年决算数增加1万元,增长50%,主要原因是加大文化站等文化宣传建设。
  2. 2070199 其他文化支出0万元,较2015年决算数减少5万元。主要原因是科山村洲里古厝保护修缮完工。
  3. 2070204 文化保护支出6万元,较2015年决算数增加6万元。主要原因是增加天竺岩文物保护资金投入。
  4. 2079999 其他文化体育与传媒支出16.94万元,较2015年决算数减少102.95万元,减少86%。主要原因是2015年中央文化建设项目多,建设文化广场。
  (五)社会保障和就业支出183.06万元,较2015年决算数增加107.17万元,增长141.22%。主要原因是严重的自然灾害,给群众生产生活造成严重影响,必然加大社会保障资金的投入。
  1. 2080501 归口管理的行政单位离退休支出62.5万元,较2015年决算数减少0.11万元。变化幅度较小。
  2. 2080502 事业单位离退休支出8.78万元,较2015年决算数增加3.5万元,增长66.29%。主要原因是人事变动。
  3. 2080799 其他就业补助支出1.39万元,较2015年决算数增加1.39万元。主要原因是提高在岗大学生补贴。
  4. 2081502 地方自然灾害生活补助支出110万元,较2015年决算数增加110万元。主要原因是2016年受自然灾害影响严重,损失巨大。
  5. 2081503 自然灾害灾后重建补助0万元,较2015年决算数减少8万元。主要原因是调整灾后重建补助支出科目,以具体项目资金发放补助。
  6. 2089901 其他社会保障和就业支出0.39万元,较2015年决算数增加0.39万元。主要是新增工伤险投入。
  (六)医疗卫生与计划生育支出42.32万元,较2015年决算数增加4.65万元,增长12.34%。主要原因是加大医疗卫生和计划生育服务支出。
  1. 2100501 行政单位医疗支出14.44万元,较2015年决算数增加2.53万元,增长21.24%。主要原因是医保缴交基数上调。
  2. 2100503 公务员医疗补助支出12.38万元,较2015年决算数增加2.17万元,增长21.25%。主要原因是公务员医疗补助基数上调。
  3. 2100799 其他计划生育事务支出15.5万元,较2015年决算数减少0.05万元,下降0.32%。变化幅度较小。
  (七)节能环保支出0万元,较2015年减少60万元。
  1. 2110402 农村环境保护支出0万元,较2015年减少60万元。主要原因是2015年硬化广场、绿化、购置垃圾桶等已完成一批。
  (八)城乡社区支出344万元,较2015年决算数增加210万元,增长156.72%。主要原因是加大农村环境整治,改善农村生活环境,加大水环境治理,完善乡镇污水处理设施建设。
  1. 2120199 其他城乡社区管理事务支出229万元,较2015年决算数增加204万元,增长816%。主要原因是加大水环境治理,完善乡镇污水处理设施建设。
  2. 2120201 城乡社区规划与管理支出100万元,较2015年决算数增加71万元,增长244.83%。主要原因是加大美丽乡村建设资金投入。
  3. 2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出15万元,较2015年决算数增加15万元。主要原因是增加灾毁耕地应急补助支出。
  4. 2129999 其他城乡社区支出0万元,较2015年决算数减少80万元。主要原因是2015年宜居环境项目建设已完成一批。
  (九)农林水支出2720.6万元,较2015年决算数增加1396.77万元,增长105.51%。主要原因是农村道路建设投入增加,小型农田水利工程项目实施。
  1. 2130104 事业运行支出0万元,较2015年决算数减少10万元。主要原因是2015年果场改造建设已完工。
  2. 2130108 病虫害控制支出0.25万元,较2015年决算数减少0.75万元,下降75%。主要原因是2015年基层动物防疫工作资金投入已取得成效。
  3. 2130122 农业生产支持补贴支出12.18万元,较2015年决算数减少5.36万元,下降30.56%。主要原因是耕地地力保护资金标准变化。
  4. 2130124 农业组织化与产业化经营支出96.52万元,较2015年决算数增加56.42万元,增长140.7%。主要原因是加大对现代农业发展的支持。
  5. 2130126 农村公益事业支出51.32万元,较2015年决算数减少4.18万元,下降7.53%。主要原因是2015年对新建公厕补助已完成一批。
  6. 2130142 农村道路建设支出887.32万元,较2015年决算数增加857万元,增长2826.52%。主要原因是2016年养护农村道路11公里,切实解决农村道路坑坑洼洼问题。
  7. 2130152 对高校毕业生到基层任职补助支出8.96万元,较2015年决算数增加1.28万元,增长16.67%。主要原因是大学生村官生活补贴变动。
  8. 2130199 其他农业支出127.69万元,较2015年决算数增加85.01万元,增长199.17%。主要原因是2016年农、林、渔等支出项目增加。
  9. 2130205 森林培育支出21.59万元,较2015年决算数增加21.59万元。主要原因是增加2016年造林绿化补助。
  10. 2130207 森林资源管理支出0万元,较2015年决算数减少38.6万元。
  11. 2130209 森林生态效益补偿支出0万元,较2015年决算数减少75.14万元。主要原因是2016年森林生态效益补偿支出推迟至2017年。
  12. 2130299 其他林业支出0万元,较2015年决算数减少10万元。主要原因是2015年增加名木古树保护支出。
  13. 2130310 水土保持支出15万元,较2015年决算数减少170万元,下降91.89%。主要原因是2015年水土综合治理项目工程支出已完工。
  14. 2130314 防汛支出15万元,较2015年决算数增加7万元。主要原因是径仑水毁修复支出增加。
  15. 2130316 农田水利支出995万元,较2015年决算数增加918万元,增长1192.21%。主要原因是2016年新增小型农田农田水利工程建设项目。
  16. 2130399 其他水利支出10万元,较2015年决算数增加10万元。主要原因是增加财政支农政策培训补助。
  17. 2130504 农村基础设施建设支出66.61万元,较2015年决算数增加5.61万元,增长9.2%。主要原因受自然灾害影响,投入灾后重建资金。
  18. 2130701 对村级一事一议的补助支出177万元,较2015年决算数减少299.44万元,下降62.85%。主要原因是2015年一事一议建设工程项目大,投入多。
  19. 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出201.16万元,较2015年决算数增加15.32万元,增长8.24%。主要原因是村干工资等变动。
  20. 2136903 地方重大水利工程建设支出0万元,较2015年决算数减少2万元。
  21. 2130799 其他农村综合改革支出25万元,较2015年决算数增加25万元。主要原因是2016年财政所达标、规范化奖励。
  22. 2136999 其他重大水利工程建设基金支出10万元,较2015年决算数增加10万元。主要原因是投入水土保持资金。
  (十)交通运输支出16万元,较2015年决算数减少649.3万元,降低97.6%
  1. 2140106 公路养护支出6万元,较2015年决算数增加3.7万元,增长160.87%。主要原因是增加公路水毁资金投入。
  2. 2140112 公路运输管理支出10万元,较2015年决算数增加10万元。主要原因是增加农村公路维修养护资金投入。
  3. 2140199 其他公路水路运输支出0万元,较2015年决算数减少663万元。主要原因是2015年革命老区水泥路建设、硬化道路8公里已完成。
  (十一)住房保障支出26.71万元,较2015年决算数减少0.95万元,下降3.43%。住房保障支出保持相对稳定。
  1. 2210201 住房公积金支出26.71万元,较2015年决算数减少0.95万元,下降3.43%
  (十二)其他支出37万元,较2015年增加37万元。
  1. 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出22万元,较2015年决算数增加22万元。主要原因是2016年新增防灾减灾设施及农村幸福院建设。
  2. 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出15万元,较2015年决算数增加15万元。主要用于基层体育事业补助、购置体育器材。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出62万元,比2015年决算数增加60万元,增长3000%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  1. 2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出15万元,较2015年决算数增加15万元。
  2. 2136999其他重大水利工程建设基金支出10万元,较2015年决算数增加8万元,增长400%。主要原因是增加水利基础设施建设投入。
  3. 2296002用于社会福利的彩票公益金支出22万元,较2015年决算数增加22万元。
  4. 2296003用于体育事业的彩票公益金支出15万元,较2015年决算数增加15万元。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016“三公”经费公共财政拨款支出45.6万元,同比下降0.61%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  (二)公务用车购置及运行费21.25万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费21.25万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面指出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降2.7%,主要是:强化公车管理,尽量减少不必要的公车运行。
  (三)公务接待费24.35万元。主要用于上级下乡工作检查、调研、招商引资等方面的接待活动,累计接待591批次、接待总人数5324人次。与2015年相比,公务接待费支出下降0.08%,落实中央八项个,规范公务接待。
   八、机关运行经费支出情况
   2016年机关运行经费支出222.67万元,比2015年增长4%,与2015年相比,变化幅度相对较小,相关支出内容无大变化。
   九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     
附件:2016年部门决算公开附表-枋洋镇

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