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2016年度长泰县坂里乡部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
  按照《长泰县财政局关于批复坂里乡2016年度部门决算的通知》(泰财预决2017〕01号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
   一、部门主要职责
  长泰县坂里乡人民政府的主要职责是:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚;完成上级部门交办的其他事项。
  二、部门预算单位基本情况
  长泰县坂里乡人民政府包括1个机关行政处室及5个下属单位:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
坂里乡人民政府
全额拨款
36
23
坂里乡农村经济服务中心
全额拨款
15
8
坂里乡企业服务中心
全额拨款
5
3
坂里乡科教文卫服务中心
全额拨款
2
1
坂里乡人口与计划生育服务中心
全额拨款
5
4
坂里乡劳动与社会保障服务中心
全额拨款
3
1
    
   三、部门主要工作任务
  2017年,长泰县坂里乡人民政府的主要任务:深入贯彻落实党的十八大以来历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,加快推进农业现代化、旅游产业化、环境生态化,全力打造长泰西北部休闲度假小镇,全面建成小康社会,推动经济社会发展再上新台阶是。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)抓实产业转型,提升发展质量。
  (二)抓实项目建设,增强发展后劲。
  (三)抓实环境整治,建设全域景区。
  (四)抓实民生改善,促进社会和谐。
  (五)抓实自身建设,提高施政能力
   四、2016年决算收支总体情况
  2016年年初结转和结余126.82 万元,本年收入3369.66 万元,本年支出3486.48 万元,事业基金弥补收支差额万元,结余分配 0万元,年末结转和结余10万元。
  (一)2016本年收入3369.66 万元,比2015年决算数增长15.2%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入3369.66万元,其中政府性基金 118.98 万元。主要是增资提高及涉农资金投入的增加。
  2. 事业收入0  万元。
  3. 经营收入 0  万元。
  4. 上级补助收入  0 万元。
  5. 附属单位上缴收入  0 万元。
  6. 其他收入  0万元。
  (二)2016本年支出3486.48万元,比2015年决算数增加 17.17具体情况如下:
  1. 基本支出846.86 万元。其中,人员支出 400.81 万元,公用支出236.9 万元。
  2. 项目支出2639.63万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
  4. 经营支出 0 万元。
  5. 对附属单位补助支出 0 万元。
   五、公共财政拨款支出决算情况
   2016年公共财政拨款支出3367.5 万元,比2015年决算数增加21.35%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2010301行政运行243.81万元,较2015年决算数减少37.09万元,下降13.20 %。主要原因是预算科目的调整。
  (二)2010350事业运行106.94万元,较2015年决算数增加185.910万元,增加321 %。主要原因是今年涉农资金投入的增加。
  (三) 2050901农村中小学校舍建设 100万元,增加100%,主要是新增农村学校的修建支出。
  (四)2120399  其他城乡社区公共设施支出400万元。比去年增长142%,主要是加大对公共基础设施的把投入。
  (五)2130122农业生产支持补贴136.11万元,比去年增加545%,主要是对农业生产与支持补贴的增加投入。
  (六)2130124农业组织化与产业化经营 172.2万元,主要是发展现代农业。
  (七)2130126 农村公益事业 104.77万元,主要是改善农村环境和基础设施建设。
  (八)2130316 农田水利 579万元,主要是小型农田水利设施建设。
  () 2130319 江河湖库水系综合整治 186万元,主要是坂里溪高层防洪堤建设。
  (十)2130701 对村级一事一议的补助  320万元,主要是农村环境整治。
  (十一)2130705  对村民委员会和村党支部的补助223.21万元,主要是村两委工资和村级办公经费。
  (十二)2310399  地方政府其他一般债务还本支出 183.92万元 ,主要是偿还坂建公路旧欠工程款。
  (十三)2081502  地方自然灾害生活补助 40万元,14号台风“莫兰蒂”灾后生活补助。
  (十四)2081503 自然灾害灾后重建补助  50万元,14号台风“莫兰蒂”灾后重建补助资金。
   六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出 118.98 万元,比去年增加3.91%
  (一)2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出  10万元,
  ()2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出12 万元。
  ()2121202 基本农田建设和保护支出 26万元,主要是农田水利设施建设。
  (四)2136601 基础设施建设和经济发展 53.98万元,主要是乡镇基础设施建设投入。
  (五) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出16.5万元。
   七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出29万元,同比增长31.55 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。  
  (二)公务用车购置及运行费2.42万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.42万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2辆。与2015年相比,公务运行费与2015年节约1.57万元。
  (三)公务接待费26.58万元。主要用于日常公务活动等方面的接待活动,累计接待300 批次、接待总人数3800人。与2015年相比, 公务接待费支出增加8.54万元,增长47.33%,主要是:本单位的2016年公务量相应的增加。
   八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出236.9万元,比2015年增长92%,主要是:2016年的各项活动的增加,相应的运行经费也相应的增加。
   
附件:2016年部门决算公开附表-坂里乡

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