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2016年度福建省林墩管委会部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
  按照《长泰县财政局关于批复林墩管委会2016年部门决算的通知》(泰财预决【2017】05号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :
   一、部门主要职责
  林墩管委会部门的主要职责是:管理本级社会事务及行政运行、离退休人员支出、社会事业发展项目等
   二、部门预算单位基本情况
  林墩管委会部门包括5机关行政处室及0下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
林墩管委会
 
 22
41
 
 
 
 
   三、部门主要工作总结
   2016林墩管委会部门主要任务是:1.贯彻执行国家、省、市、县有关方针、政策及法律法规,结合工业区实际制定实施办法。2.制定并实施工业区经济和各项事业发展规划、年度计划,在县政府的委托下根据有关法规行使管理权 。3.负责编制工业区建设总体规划,依法审核、审批、管理区里各种建设项目,不断完善基础设施建设。4抓好工业区的规范和整治,提升工业区的发展水平。5抓好辖区里的土地和环境污染等专项整治,加强生态环境保护,促进工业区可持续发展。6抓好工业区里产业管理工作,规范经营秩序。7指导和协助各村民委员会、居委会、企业开展工作
   四、2016年决算收支总体情况及年初结转结余数
   2016林墩管委会部门年初结转和结余5万元,本年收入5769.31万元,本年支出5768.31万元,事业基金弥补收支差额0元,结余分配0元,年末结转和结余6万元。(一)林墩管委会2016本收入5769.31万元比2015年决算数减少195.45万元,下降3.2%。具体情况如下:
  1. 财政拨款收入5769.31万元,其中政府性基金  84万元。
  2. 事业收入0 万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0亿元。
  5. 附属单位上缴收入0亿元。
  6. 其他收入0万元。
  7. 用事业基金弥补收支差额 0亿元。
  8. 年初结转结余5万。
  (二)2016本支出5768.31万元,比2015年决算数减少200.45万元,下降3.35%。具体情况如下:
  1. 基本支出305.95万元。其中:人员支出216.82万元,公用支出89.13万元。
   2. 项目支出5462.36万元。
3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出 0万元。
  5. 对附属单位补助支出0 万元。
  6. 结余分配 0 万元。
  7. 年末结转结余6万元。
   五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出5684.31万元,比2015决算数3501.18增加2183.13万元,增加62.3%,主要是受自然灾害影响增加了基础设施和水利建设及辖区公共卫生、绿化的投入,具体情况如下:
  (一)2010301行政运行支出102.72万元,比上年214.74万元减少112.02万元下降52%,主要是人员减少行政事务支出减少。
  (二)2010350事业运行支出79.34万元,比上年32.6万元减少46.74万元,主要是事业事务支出减少。
   ()2049901其他公共安全支出2.1万元,
  (四)2070109群众文化支出3万元,比上年减少29万元下降90%,主要是社区文体活动减少。
   (五)2070204文物保护支出15万元,比上年减少15万元下降50%,主要是文物的修缮还筹备中。
   (六)2079999其他文化体育与传媒支出26.08万元,比上年减少29.08万元下降52%,主要是农村文体活动事务减少。
   (七)2080208基层政权和社区建设支出18.16万元,比上年增加6.1万元,提高52%主要是增加了社区和基层组织的经费。
   (八)2080501归口管理的行政单位离退休支出35.98万元,
   (九)2080502事业单位离退休支出14.44万元,比上年增加6.09万元提高72%,主要是事业退休人员的增资。
   (十)2080799其他就业补助支出0.34万元。
   (十一)2081502地方自然灾害生活补助支出100万元,比上年增加,主要是受台风影响。
   (十二)2081503自然灾害灾后重建补助100万元,比上年增加,主要是受台风灾害影响。
   (十三)2089901其他社会保障和就业支出10万元。
   (十四)2100501行政单位医疗支出6.48万元,
   (十五)2100503公务员医疗补助支出5.56万元,
   (十六)2120199其他城乡社区管理事务支出12万元,
   (十七)2120201城乡社区规划与管理支出3万元,
   (十八)2120399其他城乡社区公共社施支出1140万元,比上年增加了支出,主要是增加辖区绿化、卫生清理等公共支出。
   (十九)2130122农业生产支持补贴  50.05万元,比上年15.48万元增加了34.57万元提高2倍,主要是增加农村水稻种植补贴。
   (二十)2130124农业组织化与产业经营50.05万元
   (二十一)2130126农村公益事业145.75万元,比上年10.75万元增加135万元,提高12倍,主要是增加了对村级组织的美丽乡村建设补助。
   (二十二)2130142农村道路建设支出2357万元,比上年增加1334万元提高了一倍,主要是联五线道路的项目建设。
   (二十三)2130152对高校毕业生到基层任职补助4.51万元
   (二十四)2130205森林培育26.44万元
   (二十五)2130314防汛支出5万元
   (二十六)2130316农田水利支出805万元,比上年增加709万元,主要是灾害后水利设施的修复和辖区内的水利项目建设。
   (二十七)2130504农村基础设施建设支出16.5万元
   (二十八)2130701对村级一事一议的补助支出236万元
   (二十九)2130705对村民委员会和村党支部的补助支出166.31万元
   (三十)2150899其他支持中小企业发展和管理支出15万元
   (三十一)2160599其他旅游业管理与服务支出20万元,比上年减少190万元,主要是半月山旅游事业已完成基本建设。
   (三十二)2210201住房公积金补助支出12.51万元
   (三十三)2299901其他支出100万元
六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出84万元,比2015年决算数1676.73万元减少1592.73万元,下降94.9%,具体情况如下:
  (一)2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出9万元,比2015年决算数1488.73万元减少1479.73万元,下降99.3%,主要原因是半月山商住地开发的征地和拆迁补偿支出、 长宏建材有限公司工业用地等农村基础设施建设已经完成支出
  (二)2296003文化事业建设支出55万元,比2015年决算数32万元增加23万元,主要原因是农村文化体育建设等增加投入
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出72万元,同比2015年95.02万元下降23.02万元下降24.2%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组 0
,参加其他单位出国团组 0 ;全年因公出国(境)累计0 人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出一致,主要是:没有组织出国活动。
   
(二)公务用车购置及运行费20万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年41.02万元相比,公务用车购置费和运行费分别下降51.2 %,主要是:定点加油\定点维修,完成违规车辆纠正处理工作,该拍卖就拍卖、该退还就退还,对需要继续留用车辆严格程序,责任到人。
  (三)公务接待费52万元。主要用于日常行政事务及招商等方面的接待活动,累计接待716批次、接待总人数约1.7万人。与2015年54万元相比, 公务接待费支出下降3%,主要是:严格执行厉行节约、严格“三公”经费预算管理,认真执行公务接待规定,规范接待程序和接待范围。

  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出89.13万元,比2015年 179.97万元减少90.84万元,下降50.4%,主要是厉行节约,降低办公成本。
   九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  

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