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2016年度长泰县岩溪镇人民政府部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
  按照《长泰县财政局关于批复岩溪镇2016年度部门决算的通知》(泰财预决2017〕09号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
   一、部门主要职责
  长泰县岩溪镇人民政府的主要职责是:
  (一)执行上级行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
  (三)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业。
   二、部门预算单位基本情况
  长泰县岩溪镇人民政府包括1个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
长泰县岩溪镇人民政府
财政拨款
84
65
   三、部门主要工作总结
  2016年,长泰县岩溪镇人民政府主要任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,落实县委“三个跨越”和“全域发展”战略部署,发挥好厦漳泉生态型核心区重要腹地优势,坚持“生态宜居工贸小城”发展定位,深入开展“三个建设年”活动,深化小城镇综合改革试点和机构改革,做强工业、做优农业、做大旅游,推动一二三产融合发展,努力建设经济更活跃、城镇更宜居、行政更高效、社会更和谐、人民更幸福的富美岩溪。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)培育发展引擎:做优农业,做大旅游,做强工业
  (二)打造宜居环境:深化城镇建设,强化环境整治,美化乡村环境
  (三)夯实发展基础:抓好重点项目,办好惠民实事,打好扶贫战役。
  (四)强化自身建设:深化作风建设,提升服务水平,提高管理能力。
   四、2016年决算收支总体情况
  2016年岩溪镇人民政府年初结转和结余35万元,本年收入8952.47万元,本年支出8974.26万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配35万元,年末结转和结余13.22万元。
  (一)2016本年收入8952.47万元,比2015年决算数增加2209.28万元,增长32.76%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入8837.51万元,其中政府性基金1405.09万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0 万元。
  4. 上级补助收入0万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入114.96万元。
  (二)2016本年支出8974.26万元,比2015年决算数增加2146.98万元,增长31.45%具体情况如下:
  1. 基本支出1288.19万元。其中,人员支出879.58万元,公用支出408.61万元。
  2. 项目支出7686.07万元。
3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
   五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出7420.2万元,比2015年决算数增加646.92万元,增长9.55%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)行政运行478.77万元,较2015年决算数减少2.29万元,降低0.4 %,主要原因是缩减办公经费支出。
  (二)事业运行189.98万元,较2015年决算数增加55.61万元,增长41.4 %。主要原因是增资后工资性支出增加。
  (三)其他组织事务支出20万元,较2015年决算数增加20万元,增长100 %,主要原因是新增项目。
  (四)其他公共安全支出0.1万元,较2015年决算数增加0.1万元,增长100 %,主要原因是用于安全教育支出。
  (五)其他普通教育支出150万元,较2015年决算数增加150万元,增长100%,主要原因是教育基础设施建设增加。
  (六)科技成果转化与扩散25万元,较2015年决算数减少5万元,降低16.7%,主要原因是技术研究与开发支出减少。
  (七)其他科学技术普及支出35万元,较2015年决算数增加35万元,增长100%,主要原因是科普活动宣传增加。
  (八)群众文化27万元,较2015年决算数增加25万元,增长125%,主要原因是文化宣传活动增加。
  (九)文物保护支出15万,较2015年决算数增加8万元,增长114.3%,主要原因是加大文物保护力度。
  (十)其他文化体育与传媒支出32.38万元,较2015年决算数减少5.37万元,降低14.2%,主要原因是基本支出减少。
  (十一)基层政权和社区建设36.2万元,较2015年决算数增加11.2万元,增长44.8%。主要原因是居委会人员工资及办公经费增加。
  (十二)归口管理的行政单位离退休99.04万元,较2015年决算数减少4.35万元,降低4.2%,主要原因是人员死亡。
  (十三)事业单位离退休24.64万元,较2015年决算数增加10.36万元,增长72.5%,主要原因是新增退休人员及调资。
  (十四)其他就业补助支出0.71万元,较2015年决算数增加0.71万元,增长100%,主要原因是新增对大学生村官的补助。
  (十五)地方自然灾害生活补助40万元,较2015年决算数增加40万元,增长100%,主要原因是受台风影响新增项目。
  (十六)自然灾害灾后重建补助50万元,较2015年决算数增加50万元,增长100%,主要原因是受台风影响新增项目。
  (十七)其他社会保障和就业支出10.73万元,较2015年决算数增加0.73万元,增长7.3%,主要原因是就业补助增加。
  (十八)行政单位医疗23.34万元,较2015年决算数增加5.86万元,增长33.5%,主要原因是人员变动较大。
  (十九)公务员医疗补助20.01万元,较2015年决算数增加5.02万元,增长33.5%,主要原因是人员变动较大。
  (二十)其他计划生育事务支出63万元,较2015年决算数减少37万元,降低37%,主要原因是医疗卫生设备投入及办公经费减少。
  (二十一)水体300万元,较2015年决算数减少136.35万元,降低31.2%,主要原因是水利工程项目支出减少。
  (二十二)农村环境保护201.17万元,较2015年决算数增加65.17万元,增长47.9%,主要原因是加大水环境整治。
  (二十三)城乡社区规划与管理222万元,较2015年决算数增加161万元,增长263.93%,主要原因是进行全镇各村村庄规划。
  (二十四)小城镇基础设施建设2425.5万元,较2015年决算数增加2385.5万元,增长5963.7%,主要原因是功能科目调整以及加大基础设施投入。
  (二十五)其他城乡社区支出20万元,较2015年决算数减少20万元,降低50%,主要原因是功能科目调整。
  (二十六)病虫害控制11.21万元,较2015年决算数增加7.21万元,增长180.2%,主要原因是增加病虫害防控补助。
  (二十七)防灾救灾40万元,较2015年决算数增加40万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (二十八)农业生产支持补贴128.69万元,较2015年决算数增加98.53万元,增长326.7%,主要原因是鼓励农业生产,加大农业生产补贴投入。
  (二十九)农业组织化与产业化经营208.14万元,较2015年决算数减少41.23万元,降低16.5%,主要原因是农业组织化与产业化经营已较为完善。
  (三十)农村公益事业351.61万元,较2015年决算数减少744.14万元,降低67.9%,主要原因是功能科目调整。
  (三十一)农村道路建设105万元,较2015年决算数增加105万元,增长100%,主要原因是新增农村道路拓宽改造项目。
  (三十二)对高校毕业生到基层任职补助4.45万元,较2015年决算数增加0.58万元,增长15%,主要原因是大学生村官补助增加。
  (三十三)其他农业支出135万元,较2015年决算数减少6.67万元,降低4.7%
  (三十四)森林培育246.16万元,较2015年决算数增加195.56万元,增长386.5%,主要原因是加大森林培育补贴力度。
  (三十五)其他林业支出112.5万元,较2015年决算数增加112.5万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (三十六)水利工程运行与维护66万元,较2015年决算数增加66万元,增长100%,主要原因是受台风影响,新增水利工程维修维护。
  (三十七)防汛支出15万元,较2015年决算数增加5万元,增长50%,主要原因是购买防汛物资。
  (三十八)农田水利81万元,较2015年决算数减少951万元,降低92.1%,主要原因是防洪堤、小农水等项目支出减少。
  (三十九)其他水利支出2万元,与2015年决算数相同。
  (四十)农村基础设施建设103.5万元,较2015年决算数减少52.5万元,降低33.6%,主要原因是农村基础设施投入减少。
  (四十一)生产发展10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (四十二)对村级一事一议的补助473万元,较2015年决算数减少262.7万元,降低35.7%,主要原因是村级一事一议项目减少。
  (四十三)对村民委员会和村党支部的补助324.36万元,较2015年决算数增加28.96万元,增长9.8%,主要原因是人员增加、村级办公经费增加。
  (四十四)其他农村综合改革支出0.78万元,较2015年决算数增加0.78万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (四十五)公路运输管理10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (四十六)其他公路水路运输支出27.5万元,较2015年决算数增加27.5万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (四十七)其他支持中小企业发展和管理支出95万元,较2015年决算数增加95万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (四十八)其他涉外发展服务支出16.15万元,较2015年决算数增加6.15万元,增长61.5%,主要原因是其他涉外发展补助增加。
  (四十九)公共租赁住房支出300万元,较2015年决算数增加300万元,增长100%,主要原因是新增公租房建设。
  (五十)住房公积金支出43.59万元,较2015年决算数增加0.2万元,增长0.4%,主要原因是人员变动及公积金调整。
   六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出1405.09万元,比2015年决算数增加1398.09万元,增长19972.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)土地开发支出600万元,较2015年决算数增加600万元,增长100%,主要原因是新增土地出让金返还
  (二)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出85万元,较2015年决算数增加85万元,增长100%,主要原因是新增项目
  (三)城市公共设施182.09万元,较2015年决算数增加182.09万元,增长100%,主要是加大公共设施建设投入。
  (四)其他重大水利工程建设基金支出520万元,较2015年决算数增加520万元,增长100%,主要是加大水利工程建设投入
  (五)用于社会福利的彩票公益金支出18万元较2015年决算数增加18万元,增长100%,主要是增加公益性支出
   七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出72.21万元,同比下降8.65%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  
(二)公务用车购置及运行费2.66万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费增长6.4 %,主要是:汽车老化,维修费有所增加。
  (三)公务接待费69.55万元。主要用于
公务接待和招商引资等方面的接待活动,累计接待832批次、接待总人数10867。与2015年相比, 公务接待费支出下降8.03%,主要是: 严格执行中央八项规定,规范接待管理。
  
八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出408.61万元,比2015年增长7.82%,主要是:受台风影响,维修维护费用增加。
附件:2016年部门决算公开附表-岩溪镇

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