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2016年度长泰县岩溪镇人民政府部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
   
  按照《长泰县财政局关于批复岩溪镇2016年度部门决算的通知》(泰财预决2017〕09号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
   一、部门主要职责
  长泰县岩溪镇人民政府的主要职责是:
  (一)执行上级行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
  (三)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业。
   二、部门预算单位基本情况
  长泰县岩溪镇人民政府包括1个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
长泰县岩溪镇人民政府
财政拨款
84
65
   三、部门主要工作总结
  2016年,长泰县岩溪镇人民政府主要任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,落实县委“三个跨越”和“全域发展”战略部署,发挥好厦漳泉生态型核心区重要腹地优势,坚持“生态宜居工贸小城”发展定位,深入开展“三个建设年”活动,深化小城镇综合改革试点和机构改革,做强工业、做优农业、做大旅游,推动一二三产融合发展,努力建设经济更活跃、城镇更宜居、行政更高效、社会更和谐、人民更幸福的富美岩溪。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)培育发展引擎:做优农业,做大旅游,做强工业
  (二)打造宜居环境:深化城镇建设,强化环境整治,美化乡村环境
  (三)夯实发展基础:抓好重点项目,办好惠民实事,打好扶贫战役。
  (四)强化自身建设:深化作风建设,提升服务水平,提高管理能力。
   四、2016年决算收支总体情况
  2016年岩溪镇人民政府年初结转和结余35万元,本年收入8952.47万元,本年支出8974.26万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配35万元,年末结转和结余13.22万元。
  (一)2016本年收入8952.47万元,比2015年决算数增加2209.28万元,增长32.76%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入8837.51万元,其中政府性基金1405.09万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0 万元。
  4. 上级补助收入0万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入114.96万元。
  (二)2016本年支出8974.26万元,比2015年决算数增加2146.98万元,增长31.45%具体情况如下:
  1. 基本支出1288.19万元。其中,人员支出879.58万元,公用支出408.61万元。
  2. 项目支出7686.07万元。
3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
   五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出7420.2万元,比2015年决算数增加646.92万元,增长9.55%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2010301行政运行478.77万元,较2015年决算数减少2.29万元,降低0.4 %,主要原因是缩减办公经费支出。
  (二)2010350事业运行189.98万元,较2015年决算数增加55.61万元,增长41.4 %。主要原因是增资后工资性支出增加。
  (三)2013299其他组织事务支出20万元,较2015年决算数增加20万元,增长100 %,主要原因是新增项目。
  (四)2049901其他公共安全支出0.1万元,较2015年决算数增加0.1万元,增长100 %,主要原因是用于安全教育支出。
  (五)2050299其他普通教育支出150万元,较2015年决算数增加150万元,增长100%,主要原因是教育基础设施建设增加。
  (六)2060404科技成果转化与扩散25万元,较2015年决算数减少5万元,降低16.7%,主要原因是技术研究与开发支出减少。
  (七)2060799其他科学技术普及支出35万元,较2015年决算数增加35万元,增长100%,主要原因是科普活动宣传增加。
  (八)2070109群众文化27万元,较2015年决算数增加25万元,增长125%,主要原因是文化宣传活动增加。
  (九)2070204文物保护支出15万,较2015年决算数增加8万元,增长114.3%,主要原因是加大文物保护力度。
  (十)2079999其他文化体育与传媒支出32.38万元,较2015年决算数减少5.37万元,降低14.2%,主要原因是基本支出减少。
  (十一)2080208基层政权和社区建设36.2万元,较2015年决算数增加11.2万元,增长44.8%。主要原因是居委会人员工资及办公经费增加。
  (十二)2080501归口管理的行政单位离退休99.04万元,较2015年决算数减少4.35万元,降低4.2%,主要原因是人员死亡。
  (十三)2080502事业单位离退休24.64万元,较2015年决算数增加10.36万元,增长72.5%,主要原因是新增退休人员及调资。
  (十四)2080799其他就业补助支出0.71万元,较2015年决算数增加0.71万元,增长100%,主要原因是新增对大学生村官的补助。
  (十五)2081502地方自然灾害生活补助40万元,较2015年决算数增加40万元,增长100%,主要原因是受台风影响新增项目。
  (十六)2081503自然灾害灾后重建补助50万元,较2015年决算数增加50万元,增长100%,主要原因是受台风影响新增项目。
  (十七)2089901其他社会保障和就业支出10.73万元,较2015年决算数增加0.73万元,增长7.3%,主要原因是就业补助增加。
  (十八)2100501行政单位医疗23.34万元,较2015年决算数增加5.86万元,增长33.5%,主要原因是人员变动较大。
  (十九)2100503公务员医疗补助20.01万元,较2015年决算数增加5.02万元,增长33.5%,主要原因是人员变动较大。
  (二十)2100799其他计划生育事务支出63万元,较2015年决算数减少37万元,降低37%,主要原因是医疗卫生设备投入及办公经费减少。
  (二十一)2110302水体300万元,较2015年决算数减少136.35万元,降低31.2%,主要原因是水利工程项目支出减少。
  (二十二)2110402农村环境保护201.17万元,较2015年决算数增加65.17万元,增长47.9%,主要原因是加大水环境整治。
  (二十三)2120201城乡社区规划与管理222万元,较2015年决算数增加161万元,增长263.93%,主要原因是进行全镇各村村庄规划。
  (二十四)2120303小城镇基础设施建设2425.5万元,较2015年决算数增加2385.5万元,增长5963.7%,主要原因是功能科目调整以及加大基础设施投入。
  (二十五)2129999其他城乡社区支出20万元,较2015年决算数减少20万元,降低50%,主要原因是功能科目调整。
  (二十六)2130108病虫害控制11.21万元,较2015年决算数增加7.21万元,增长180.2%,主要原因是增加病虫害防控补助。
  (二十七)2130119防灾救灾40万元,较2015年决算数增加40万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (二十八)2130122农业生产支持补贴128.69万元,较2015年决算数增加98.53万元,增长326.7%,主要原因是鼓励农业生产,加大农业生产补贴投入。
  (二十九)2130124农业组织化与产业化经营208.14万元,较2015年决算数减少41.23万元,降低16.5%,主要原因是农业组织化与产业化经营已较为完善。
  (三十)2130126农村公益事业351.61万元,较2015年决算数减少744.14万元,降低67.9%,主要原因是功能科目调整。
  (三十一)2130142农村道路建设105万元,较2015年决算数增加105万元,增长100%,主要原因是新增农村道路拓宽改造项目。
  (三十二)2130152对高校毕业生到基层任职补助4.45万元,较2015年决算数增加0.58万元,增长15%,主要原因是大学生村官补助增加。
  (三十三)2130199其他农业支出135万元,较2015年决算数减少6.67万元,降低4.7%
  (三十四)2130205森林培育246.16万元,较2015年决算数增加195.56万元,增长386.5%,主要原因是加大森林培育补贴力度。
  (三十五)2130299其他林业支出112.5万元,较2015年决算数增加112.5万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (三十六)2130306水利工程运行与维护66万元,较2015年决算数增加66万元,增长100%,主要原因是受台风影响,新增水利工程维修维护。
  (三十七)2130314防汛支出15万元,较2015年决算数增加5万元,增长50%,主要原因是购买防汛物资。
  (三十八)2130316农田水利81万元,较2015年决算数减少951万元,降低92.1%,主要原因是防洪堤、小农水等项目支出减少。
  (三十九)2130399其他水利支出2万元,与2015年决算数相同。
  (四十)2130504农村基础设施建设103.5万元,较2015年决算数减少52.5万元,降低33.6%,主要原因是农村基础设施投入减少。
  (四十一)2130505生产发展10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (四十二)2130701对村级一事一议的补助473万元,较2015年决算数减少262.7万元,降低35.7%,主要原因是村级一事一议项目减少。
  (四十三)2130705对村民委员会和村党支部的补助324.36万元,较2015年决算数增加28.96万元,增长9.8%,主要原因是人员增加、村级办公经费增加。
  (四十四)2130799其他农村综合改革支出0.78万元,较2015年决算数增加0.78万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (四十五)2140112公路运输管理10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (四十六)2140199其他公路水路运输支出27.5万元,较2015年决算数增加27.5万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (四十七)2150899其他支持中小企业发展和管理支出95万元,较2015年决算数增加95万元,增长100%,主要原因是新增项目。
  (四十八)2160699其他涉外发展服务支出16.15万元,较2015年决算数增加6.15万元,增长61.5%,主要原因是其他涉外发展补助增加。
  (四十九)2210106公共租赁住房支出300万元,较2015年决算数增加300万元,增长100%,主要原因是新增公租房建设。
  (五十)2210201住房公积金支出43.59万元,较2015年决算数增加0.2万元,增长0.4%,主要原因是人员变动及公积金调整。
   六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出1405.09万元,比2015年决算数增加1398.09万元,增长19972.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2120802土地开发支出600万元,较2015年决算数增加600万元,增长100%,主要原因是新增土地出让金返还
  (二)2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出85万元,较2015年决算数增加85万元,增长100%,主要原因是新增项目
  (三)2121301城市公共设施182.09万元,较2015年决算数增加182.09万元,增长100%,主要是加大公共设施建设投入。
  (四)2136999其他重大水利工程建设基金支出520万元,较2015年决算数增加520万元,增长100%,主要是加大水利工程建设投入
  (五)2296002用于社会福利的彩票公益金支出18万元较2015年决算数增加18万元,增长100%,主要是增加公益性支出
   七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出72.21万元,同比下降8.65%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  
(二)公务用车购置及运行费2.66万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费增长6.4 %,主要是:汽车老化,维修费有所增加。
  (三)公务接待费69.55万元。主要用于
公务接待和招商引资等方面的接待活动,累计接待832批次、接待总人数10867。与2015年相比, 公务接待费支出下降8.03%,主要是: 严格执行中央八项规定,规范接待管理。
  
八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出408.61万元,比2015年增长7.82%,主要是:受台风影响,维修维护费用增加。
   九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额14.489万元,其中:政府采购货物支出14.489万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  

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