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2016年度长泰县陈巷镇人民政府部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
  按照《长泰县财政局关于批复陈巷镇2016年度部门决算的通知》(泰财预决201702 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
   一、部门主要职责
  长泰县陈巷镇人民政府部门的主要职责是:长泰县陈巷镇人民政府部门的主要职责是:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,服务三农。
   二、部门预算单位基本情况
  长泰县陈巷镇人民政府部门包括1个机关行政处室及6下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
陈巷镇人民政府
核拨
74
59
   三、部门主要工作总结
  2016年,陈巷镇人民政府部门主要任务是:在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的依法监督下,全镇上下积极主动适应经济发展新常态,抢抓机遇,攻坚克难,上下一心,团结奋进,深入开展“三个建设年和一大攻坚战”等活动,全力推动产业发展、生态文明、精准扶贫、民生改善等各项工作,圆满完成镇第十六届人大一次会议和“十二五”规划确定的各项目标任务,经济社会得到了全面发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)致力科学发展,综合实力持续增强。
  (二)突出项目建设,有效投资持续扩大。
  (三)注重人居环境,城乡环境持续改善。
  (四)统筹社会事业,民生福祉持续保障
  (五)开展廉政建设,作风建设成效凸显
   四、2016年决算收支总体情况
  2016年长泰县陈巷镇人民政府部门年初结转和结余2183.89万元,本年收入9418.43万元,本年支出8671.36万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2930.35万元。
  (一)2016本年收入9418.43万元,比2015年决算数增加  607.03万元,增长6.89%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入7298.64万元,其中政府性基金 2117.28 万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0 万元。
  4. 上级补助收入0 万元。
  5. 附属单位上缴收入 0 万元。
  6. 其他收入2119.79万元。
  (二)2016本年支出8671.36万元,比2015年决算数增加 1133.82万元,增长15.04具体情况如下:
  1. 基本支出966.49万元。其中,人员支出745.39万元,公用支出221.1万元。
  2. 项目支出7704.87万元。
3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
   五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出4363.62 万元,比2015年决算数减少627.35 万元,下降12.57%,具体情况如下(按项级科目统计)
  (一)2010301行政运行360.65万元,较2015年决算数减少29.38 万元,下降 7.53 %。主要原因是压缩经费支出。
  (二)2010302一般行政管理事务0.42万元,较2015年决算数增加0.42万元。主要原因是新增支出。
   (三)2010350事业运支出行133.31万元,较2015年决算数增加39.17 万元,增长41.60%。主要原因是新增支出。
  (四)2010499其他发展与改革事务支出50万元,较2015年决算数增加50万元。主要原因是增加自然灾害的投入主要原因是新增支出。
  (五)2049901其他公共安全支出0.1万元,较2015年决算数增加0.1万元。主要原因是新增支出。
  (六)2060404科技成果转化与扩散支出25万元,较2015年决算数增加25万元。主要原因是新增支出。
  (七)2070109群众文化支出3万元,较2015年决算数增加1万元,增长50%。主要原因是增加投入。
  (八)2070204文物保护支出17万元,较2015年决算数减少18万元,下降51.43%。主要原因是减少投入。
  (九)2079999其他文化体育与传媒支出22.59万元,较2015年决算数减少103.49万元,下降82.01%。主要原因是投入减少。
  (十)2080208基层政权和社区建设支出18.16万元,较2015年决算数增加6 万元,增长49.34 %。主要原因是加大投入。
  (十一)2080501归口管理的行政单位离退休支出48.44万元,较2015年决算数减少8.07万元。主要原因是减少支出投入。
   (十二)2080502事业单位离退休支出20.85万元,较2015年决算数增加.32万元。增长43.49%。主要原因是增加支出。
  (十三)2080799其他就业补助支出0.71万元,较2015年决算数增加0.71万元。主要原因是新增投入。
  (十四)2081502地方自然灾害生活补助80万元,较2015年决算数增加80万元,增长1.86 %。主要原因是新增投入。
  (十五)2089901其他社会保障和就业支出20.62万元,较2015年决算数增加20.62万元。主要原因新增支出。
  (十六)2100501行政单位医疗支出20.64万元,较2015年决算数增加4.69万元,增长29.40 %。主要原因是增资基数增加。
  (十七)2100503公务员医疗补助支出17.69万元,较2015年决算数增加4.02 万元,增长29.40 %。主要原因是增资基数增加。
  (十八)2110302水体支出62.17万元,较2015年决算数增加62.17万元。主要原因新增支出。
  (十九)2120199其他城乡社区管理事务支出135.75万元,较2015年决算数增加102.75万元,增长311.36 %。主要原因是增加投入。
  (二十)2120201城乡社区规划与管理支出10万元,较2015年决算数减少63 万元,下降84.13 %。主要原因是减少投入。
  (二十一)2129999其他城乡社区支出20万元,较2015年决算数增加20万元。主要原因新增支出。
  (二十二)2130108病虫害控制支出4.5万元,较2015年决算数增加28.5万元,增长81.43 %。主要原因是增加对国土海洋气象等支出投入。
  (二十三)2130122农业生产支持补贴支出343.61万元,较2015年决算数增加188.31 万元,增长121.25%。主要原因增加农业投入。
  (二十四)2130124农业组织化与产业化经营支出500.63万元,较2015年决算数减少84.28万元。主要原因减少支出。
  (二十五)2130126农村公益事业支出231.21万元,较2015年决算数增加166.21万元,增长255.71%。主要原因是增加投入。
  (二十六)2130152对高校毕业生到基层任职补助支出4.45万元,较2015年决算数增加4.45万元。主要原因是新增支出。
  (二十七)2130199其他农业支出356.00万元,较2015年决算数减少427.02万元。主要原因减少投入。
  (二十八)2130205森林培育支出53.9万元,较2015年决算数增加28.9万元,增长115.6 %。主要原因是增加投入。
  (二十九)2130207森林资源管理支出31.1万元,较2015年决算数增加31.1万元。主要原因是新增支出。
  (三十)2130305水利工程建设支出48万元,较2015年决算数增加48万元。主要原因新增支出。
  (三十一)2130314防汛支出25万元,较2015年决算数减少5万元,下降25 %。主要原因是减少投入。
  (三十二)2130331水资源费安排的支出20万元,较2015年决算数增加20 万元。主要原因是新增支出。
  (三十三)2130335农村人畜饮水支出164.11万元,较2015年决算数减少14.28万元。主要原因减少投入。
  (三十四)2130504农村基础设施建设41.5万元,较2015年决算数减少96.5万元,下降96.5%。主要原因是减少投入。
  (三十五)2130701对村级一事一议的补助支出431万元,较2015年决算数减少53.7万元,下降11.08 %。主要原因减少投入。
  (三十六)2130705对村民委员会和村党支部的补助支出325.52万元,较2015年决算数增加33.33万元。增长11.41,主要原因增加投入。
  (三十七)2140104公路新建支出480万元,较2015年决算数增加460万元,增长2300%。主要原因是增加投入。
  (三十八)2140106公路养护支出2.5万元,较2015年决算数减少10.5万元,下降80.77%。主要原因是减少投入。
  (三十九)2140110公路和运输安全支出32.92万元,较2015年决算数增加32.92万元。主要原因新增支出。
  (四十)2140112公路运输管理支出21万元,较2015年决算数增加21万元。主要原因新增支出。
  (四十一)2150899其他支持中小企业发展和管理支出60万元,较2015年决算数增加60万元。主要原因新增支出。
  (四十二)2159999其他资源勘探电力信息等支出1.5万元,较2015年决算数增加1.5万元。主要原因新增支出。
  (四十三)2160699其他涉外发展服务支出6.53万元,较2015年决算数增加6.53万元。主要原因新增支出。
  (四十四)2200111地质灾害防治支出63.5万元,较2015年决算数增加38.5万元。增长154%。主要原因增加投入。
   (四十五)2210201住房公积金支出38.04万元,较2015年决算数减少0.71万元。主要原因减员。
  (四十六)2299901其他支出10万元,较2015年决算数增加10万元。主要原因新增其他支出。
   六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出2187.95万元,比2015年决算数增加1182.97万元,增长117.71%,具体情况如下(按项级科目统计)
  (一)2120801征地和拆迁补偿支出96.48 万元,较2015年决算数减少379.62万元,减少79.73 %。主要原因是减少征地。
  (二)2120802土地开发支出1768.4万元,较2015年决算数增加1449.13万元,增长453.88%。主要原因是加大土地开发的投入。
  (三)2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出54万元,较2015年决算数增加54万元。主要原因是新增支出。
  (四)2121202基本农田建设和保护支出144.5万元,较2015年决算数增加144.5万元。主要原因是新增支出。
  (五)2121203土地整理支出28.14万元,较2015年决算数减少163.47万元。下降85.31%,主要原因是减少支出。
  (六)2136601基础设施建设和经济发展支出28万元,较2015年决算数增加28万元。主要原因是新增支出。
  (七)2136903地方重大水利工程建设支出55.63万元,较2015年决算数增加55.63万元。主要原因是新增支出。
  (八)2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4.8万元,较2015年决算数增加4.8万元。主要原因是新增支出。
  (九)2296002用于社会福利的彩票公益金支出3.00万元,较2015年决算数增加12.8万元。主要原因是新增其他支出。
  (十)2296010用于文化事业的彩票公益金支出5万元,较2015年决算数增加12.8万元。主要原因是新增其他支出。
   七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出38.77万元,同比下降8.46%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少0.48万元,主要是:本年没有出国出境。
  
(二)公务用车购置及运行费5.98万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.98万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降18.64%,主要是: 落实中央八项规定,压缩经费支出。
  (三)公务接待费32.79万元。主要用于
检查、调研、执行任务、学习交流、会议等方面的接待活动等等方面的接待活动,累计接待561批次、接待总人数5342人。与2015年相比, 公务接待费支出下降16.77%,主要是: 落实中央八项规定,压缩经费支出。
   八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出211.1万元,比2015年增长9.62%,主要是:增资等。
附件:2016年部门决算公开附表-陈巷镇

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