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2016年度长泰经济开发区部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览

   

  按照《长泰县财政局关于批复兴泰开发区2016年度部门决算的通知》(泰财预决〔2017〕04号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
   一、部门主要职责
  经济开发区的主要职责是:1.在县委、县政府的领导下,统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务,协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题。
  2.在执行城市总体规划的前提下,负责开发区范围内控制性详细规划的编制、建设管理,并组织实施。规划和管理开发区的环境保护工作。
  3.负责审批或审核开发区范围内工业项目的选址定位、对外洽谈等工作。
  4.负责对开发区范围内土地及其他资源进行统一规划、管理和开发经营;负责管理区域内的房地产业。
  5.负责审批和管理各类建设工程的规划、设计、施工组织、工程验收等行政事务;负责开发区内的行政管理和区内公用基础设施的建设和管理。
  6.按管理权限,负责开发区管理干部的任免和调整。
  7.负责开发区年度财政计划安排、收支管理。
  8.举办开发区的社会事业和公益事业。
  9.开发区设立资产运营有限公司,从事开发区范围内的基础设施建设、投资项目建设及对外投资事宜;负责处理开发区的涉外事务。
  10.负责完成县委、县政府交办的其他工作。
   二、部门预算单位基本情况
  经济开发区部门包括12个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
管委会
全额拨款
39
39
   三、部门主要工作总结
2016年,经济开发区管委会主要任务是:
一要突破园区,实现“再造一个工业区”。
二要聚力招商,实现“转型升级”。
三要落实项目,实现“二次创业”。
四要统筹民生,实现“城乡一体”。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
具体任务:
(1)规模工业产值231.6亿元;
(2)规模工业增加值65.2亿元;
(3)新增规模工业企业9家;
(4)新建投产投资2000万元以上工业企业14家,其中投资上亿元企业5家;
(5)新开工建设投资2000万元以上工业企业12家,其中投资上亿元企业4家;
(6)新批办内资工业企业8家,年度投资4.7亿元;
(7)企业创(引)品牌12项;
(8)新批办外资项目3个;
(9)合同利用外资6800万美元;
(10)实际利用外资4900万美元;
(11)出口创汇61800万美元;
(12)总工商税收目标70000万元,总增长率11.86%
(13)地方级工商税收目标28125万元,增长率7.05%其中:地税15500万元,国税12625万元。
   四、2016年决算收支总体情况
  2016年福建长泰经济开发区管理委员会年初结转和结余91.51万元,本年收入21742.14万元,本年支出21823.65万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余10万元。
  (一)2016本年收入21742.14万元,比2015年决算数19906.57增加1835.57万元,增长9.22%,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入21742.14万元,其中政府性基金8592.62万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0亿元。
  5. 附属单位上缴收入0亿元。
  6. 其他收入0亿元。
  (二)2016本年支出21823.65万元,比2015年决算数19855.05增加1968.60万元,增长9.91%,具体情况如下:
  1. 基本支出1312.57万元。其中,人员支出472.96万元,公用支出839.61万元。
  2. 项目支出20511.08万元。
3.
上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
   五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出13184.03万元,比2015年决算数12572.47增加611.56万元,增长4.86%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2010301行政运行406.2万元,较2015年决算数434.58减少28.38万元,下降7%。主要原因是缩减开支。
  (二)2010350事业运行115.83万元,较2015年决算数48.44增加67.39万元,增长140%。主要原因是人员增加、工资调整及福利提高。
  (三)2011308招商引资174.51万元,较2015年决算数95.49增加79.02万元,增长83%。主要原因是引进鸿星尔克等大项目。
  (四)2019999其他一般公共服务支出119.3万元,较2015年决算数103.36增加15.94万元,增长16%。主要原因是综治维稳经费提高及税收分成增加。
  (五)2030607民兵支出3万元,较2015年决算数不变。
  (六)2040103消防支出7万元,较2015年决算数3万元增加4万元,增长134%。主要原因是补充消防经费支出。
  (七)2040201公安行政运行支出184.8万元,较2015年决算数132.3万元增加52.5万元,增长40%。主要原因是派出所办案中心建设及补充协警维持治安。
  (八)2049901其他公共安全支出0.1万元。
  (九)2050202小学教育支出28.44万元,较2015年决算数38.8万元减少10.36万元,下降27%。主要原因是兴泰中心小学教学楼建设、奖励优秀教师、奖教奖学、文技校成人教育经费支出。
  (十)2060403产业技术研究与开发支出80万元。
  (十一)2060404科技成果转化与扩散支出5万元,较2015年决算数70万元减少65万元,下降1300%。主要原因是科目调整。
  (十二)2060503科技条件专项支出18万元,较2015年决算数15万元增加3万元,增长20%。主要原因是增加科技方面的投入。
  (十三)2070109群众文化支出3万元,较2015年决算数2万元增加1万元,增长50%。主要原因是提升群众文化,增加文化产业的支出。
  (十四)2079999其他文化体育和传媒支出0.43万元,较2015年决算数8.86万元减少8.43万元,下降96%。主要原因是节俭文化传媒设备的支出。
  (十五)2080204拥军优属支出6万元,较2015年决算数2万元增加4万元,增长200%。主要原因是增加坦克旅部队经费补助支出。
  (十六)2080208基层政权和社区建设支出17.9万元,较2015年决算数9.03万元增加8.87万元,增长99%。主要原因是用于积山、欧山两村及兴泰社区经费补助支出。
  (十七)2080501归口管理的行政单位离退休支出5.49万元,较2015年决算数4.9万元增加0.59万元,增长12%。主要原因是开发区离退休人员的增加,用于离退休人员的工资支出。
  (十八)2080799其他就业补助支出0.67万元。
  (十九)2081502地方自然灾害生活补助支出10万元。
  (二十)2081503地方自然灾害重建补助支出80万元。
  (二十一)2100301城市社区卫生机构支出10万元,较2015年决算数1644.6万元减少1634.6万元,下降99%。主要原因是扣除2015年社区卫生大楼建设投入。
  (二十二)2100501行政单位医疗支出16.9万元,较2015年决算数13.11万元增加3.79万元,增长29%。主要原因是开发区人员增加,医疗支出也随之增加。
  (二十三)2100503公务员医疗补助支出14.49万元,较2015年决算数11.23万元增加3.26万元,增长29%。主要原因是开发区公务人员变动,医疗补助提高。
  (二十四)2100799其他计划生育事务支出20万元,较2015年决算数33万元减少13万元,下降40%。主要原因是八项规定的落实,减少不必要的开支。
  (二十五)2110302水体支出829.38万元,较2015年决算数1831.98万元减少1002.6万元,下降55%。主要原因是污水处理得到有效控制。
  (二十六)2120399其他城乡社区公共设施支出2700万元,较2015年决算数2074万元增加626万元,增长31%。主要原因是增加基础设施配套投入,提升公共设施的覆盖率。
  (二十七)2120501城乡社区环境卫生支出343.4万元,较2015年决算数744.2万元减少400.8万元,下降54%。主要原因是环卫垃圾清理转包。
  (二十八)2130126农村公益事业支出48.06万元,较2015年决算数8.8万元增加39.26万元,增长447%。主要原因是发展公益事业,农村基础设施建设支出增加。
  (二十九)2130142农村道路建设支出3850万元,较2015年决算数400万元增加3450万元,增长863%。主要原因是新农村规划、家园清洁、增加道路建设等支出。
  (三十)2130152对高校毕业生到基层任职补助支出4.51万元,较2015年决算数3.81万元增加0.7万元,增长19%。主要原因是支持、响应高校毕业生到基层任职,并相应提高支出。
  (三十一)2130205森林培育支出1.95万元。
  (三十二)2130705对村民委员会和村党支部的补助支出72.71万元,较2015年决算数49.7万元增加23.01万元,增长47%。主要原因是上级补助标准提高。
  (三十三)其他支持中小企业发展和管理支出2663.34万元,较2015年决算数24万元增加2639.34万元,增长10998%。主要原因是新建设投产企业项目提升。
  (三十四)2159999其他资源勘探电力信息等支出92.63万元,较2015年决算数229万元减少136.37万元,下降60%。主要原因是节俭开支,减少相关支出。
  (三十五)2160699其他涉外发展服务支出587万元,较2015年决算数245万元增加342万元,增长140%。主要原因是对外发展服务减少。
  (三十六)2210201住房公积金支出31.99万元,较2015年决算数25.1万元增加6.89万元,增长28%。主要原因是人员增加,提升公积金福利,支出增加。
  (三十七)2299901其他支出132万元,较2015年决算数50万元增加82万元,增长164%。主要原因是存在部分未列明科目的支出。
  (三十八)2310399地方政府其他一般债务支出500万元。
   六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出8639.62万元,比2015年7211.42决算数增加1428.2万元,增长19.80%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)征地和拆迁补偿支出3161.81万元,较2015年6470.68决算数减少3308.87万元,下降51.14%。主要原因是土地征地拆迁减少。
  (二)土地开发支出2092.24万元,较2015年决算数增加2092.24万元。主要原因是开发区企业的土地开发。
  (三)土地出让业务支出107.22万元,较2015年决算数增加107.22万元。主要原因是开发区企业的土地出让。
  (四)土地开发支出700万元,较2015年决算数增加700万元。
  (五)城市公共设施支出47万元,较2015年决算数280万元减少233万元,下降83.21%
  (六)污水处理设施建设和经营支出531.35万元,较2015年决算数460.74增加70.61万元,增长15.33%
  (七)国有土地使用权出让金债务还本支出2000万元,较2015年决算数增加2000万元。
   七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出75.30万元,同比2015年98.11万元下降23.25%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出不变。
  
(二)公务用车购置及运行费3.17万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.17万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2015年相比,公务用车购置费0元、运行费17.07万元下降81.43%,主要是八项规定的严格执行,节俭开支。
  (三)公务接待费72.13万元。主要用于商务接待等方面的接待活动,累计接待650批次、接待总人数10300人。与2015年81.04万相比, 公务接待费支出下降10.99%,主要是八项规定严格执行,节俭开支。
八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出839.61万元,主要是行政事业单位管理支出。
   
   九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

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