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2016年度长泰县武安镇部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
   
  按照《长泰县财政局关于批复武安镇2016年度部门决算的通知》(泰财预决201708 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
   一、部门主要职责
   部门的主要职责是:
  (一)贯彻执行党和国家的政策方针和法律法规。
  (二)促进镇域经济发展,加强社会管理,发展民生事业。
  (三)推动计生、民政、教育、卫生等各项社会事业良性发展。
   二、部门预算单位基本情况
  武安镇部门包括1个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
武安镇人民政府
财政拨款
77
61
   三、部门主要工作总结
  2016年,武安镇部门主要任务是:积极开展“三个年一大攻坚战”和“两学一做”学习教育,抢抓机遇、有效作为,团结带领全镇人民,奋力拼博,攻坚克难,全年完成规模工业产值82.87亿元,增长9.2%;城镇固定资产投资36.5亿元,工商税收收入5.1亿元,较好地完成上级下达的全年目标任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)征地拆迁推进有力;项目建设推进有力;“两违”态势管控有力;自然灾害应对有力。
  (二)有序开展综合治水;有序推进创城工作;有序维护社会稳定。
  (三)招商引资成效显著;扶贫户全部实现脱贫;民生投入持续加大。
   四、2016年决算收支总体情况
  2016年武安镇部门年初结转和结余50.59万元,本年收入5004.37万元,本年支出5031.96万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余23万元。
  (一)2016本年收入5004.37万元,比2015年决算数减少9530.83万元,下降65.57%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入4895.17万元,其中政府性基金1080万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0亿元。
  5. 附属单位上缴收入0亿元。
  6. 其他收入109.2万元。
  (二)2016本年支出5031.96万元,比2015年决算数减少9969.41万元,下降66.46%具体情况如下:
  1. 基本支出1045.81万元。其中,人员支出862.96万元,公用支出182.85万元。
  2. 项目支出3986.15万元。
3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
   五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出3842.76万元,比2015年决算数减少4375.72万元,下降53.24%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2010301行政运行324.76万元,较2015年决算数减少64.07万元,下降16.48%。主要原因是落实中央八项规定,压缩经费支出。
  (二)2010302一般行政管理事务285.48万元,较2015年决算数增加28.48万元,增长11.08%。主要原因是创建全国文明县城支出增加。
  (三)2010350事业运行181.04万元,较2015年决算数增加74.11万元,增长69.31%。主要原因是调资。
  (四)2049901其他公共安全支出3.1万元,上年无此项目。
  (五)2060404科技成果转化与扩散40万元,较2015年决算数增加10万元,增长33.33%。主要原因是加大对企业科技项目创新资金投入。
  (六)2060503科技条件专项20万元,上年无此项目。
  (七)2070109群众文化3万元,较2015年决算数增加1万元,增长50%。主要原因是群众文化支出增加。
  (八)2070199其他文化支出10万元,与2015年决算数持平。
  (九)2070204文物保护27万元,较2015年决算数减少51万元,下降65.38%。主要原因是上年有对文物进行维修,本年维修费用减少。
  (十)2079999其他文化体育与传媒支出1.73万元,较2015年决算数减少32.73万元,下降94.98%。主要原因是减少杨海纪念堂修缮支出。
  (十一)2080208基层政权和社区建设99.85万元,较2015年决算数增加17.2万元,增长20.81%。主要原因是增加社区运转经费补助。
  (十二)2080501归口管理的行政单位离退休89.62万元,较2015年决算数减少6.45万元,下降6.71%。主要原因是行政退休人员减少。
  (十三)2080502事业单位离退休8.45万元,较2015年决算数增加3.47万元,增长69.68%。主要原因是调资。
  (十四)2080799其他就业补助支出1.05万元,上年无此项目。
  (十五)2081502地方自然灾害生活补助10万元,上年无此项目。
  (十六)2089901其他社会保障和就业支出10.72万元,上年无此项目。
  (十七)2100501行政单位医疗22.63万元,较2015年决算数增加6.17万元,增长37.48%。主要原因是调资。
  (十八)2100503公务员医疗补助19.4万元,较2015年决算数增加5.29万元,增长37.49%。主要原因是调资。
  (十九)2100716计划生育机构5万元,上年无此项目。
  (二十)2110302水体166.7万元,较2015年决算数减少226.72万元,下降57.63%。主要原因是猪舍拆除支出减少。
  (二十一)2120201城乡社区规划与管理90万元,较2015年决算数增加42万元,增长87.5%。主要原因是加大美丽乡村建设投入。
  (二十二)2120399其他城乡社区公共设施支出1387.05万元,较2015年决算数减少2231.13万元,下降61.66%。主要原因是减少城建项目支出。
  (二十三)2129999其他城乡社区支出10万元,上年无此项目。
  (二十四)2130108病虫害控制0.04万元,较2015年决算数减少1.46万元,下降97.33%。主要原因是动物防疫支出减少。
  (二十五)2130124农业组织化与产业化经营32.74万元,较2015年决算数减少173.1万元,下降84.09%。主要原因是现代农业发展专项资金减少。
  (二十六)2130126农村公益事业64.85万元,较2015年决算数减少127.85万元,下降66.35%。主要原因是环境整治支出减少。
  (二十七)2130152对高校毕业生到基层任职补助8.96万元,较2015年决算数增加5.09万元,增长131.52%。主要原因是到基层任职的高校毕业生增加。
  (二十八)2130199其他农业支出10万元,较2015年决算数减少31.58万元,下降75.95%。主要原因是农业支出减少。
  (二十九)2130205森林培育9.51万元,上年无此项目。
  (三十)2130316农田水利36万元,较2015年决算数减少5万元,下降12.2%。主要原因是减少水利工程建设支出。
  (三十一)2130399其他水利支出2万元,上年无此项目。
  (三十二)2130504农村基础设施建设2万元,上年无此项目。
  (三十三)2130701对村级一事一议的补助146万元,较2015年决算数减少139万元,下降48.77%。主要原因是美丽乡村建设支出减少。
  (三十四)2130705对村民委员会和村党支部的补助247.79万元,较2015年决算数增加21.75万元,增长9.62%。主要原因是村级运转补助增加。
  (三十五)2140106公路养护2万元,上年无此项目。
  (三十六)2150899其他支持中小企业发展和管理支出304.34万元,上年无此项目。
  (三十七)2159999其他资源勘探电力信息等支出71.75万元,上年无此项目。
  (三十八)2160699其他涉外发展服务支出35.95万元,上年无此项目。
  (三十九)2210201住房公积金42.26万元,较2015年决算数增加2万元,增长4.97%。主要原因是调资。
  (四十)2299901其他支出10万元,较2015年决算数减少136.46万元,下降93.17%。主要原因是减少工业基础设施建设投入。
   六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出1080万元,比2015年决算数减少5647.89万元,下降83.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)征地和拆迁补偿支出1072万元,较2015年决算数减少691.41万元,下降39.21%。主要原因是城建项目征地支出减少。
  (二)基本农田建设和保护支出8万元,较2015年决算数减少12.5万元,下降60.98%。主要原因是地质灾害防治支出减少。
   七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出41.66万元,同比下降17.05%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  
(二)公务用车购置及运行费7.17万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.17万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降40.65 %,主要是: 公务车辆减少,规范用车管理,定点加油、定点维修。
  (三)公务接待费34.49万元。主要用于上级部门检查、招商引资、征地拆迁等方面的接待活动,累计接待680批次、接待总人数7886人。与2015年相比, 公务接待费支出下降9.57%,主要是:严格执行厉行节约,压缩接待,并严格执行公务接待规定,规范接待。
   八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出182.85万元,比2015年下降23.64%,主要是:落实中央八项规定,压缩经费支出。
   九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额274.3566万元,其中:政府采购货物支出22.9566万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.4万元。
   十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  

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