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2016年度古农农场部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
  按照《长泰县财政局关于批复古农农场2016年度部门决算的通知》(泰财预决2017〕07号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
  古农农场部门的主要职责是:古农农场部门的主要职责是:贯彻执行党和国家的政策方针和法律法规,促进国有农场经济建设发展,加强推进地方国有农场社会职能改革,发展民生事业,推动“工业园区二次创业”为抓手,着力产业发展,着力城乡一体,着力生态建设,着力民生改善等各项社会事业良性发展。
二、部门预算单位基本情况
  古农农场部门包括1个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
长泰经济开发区银塘办事处
财政拨款
10
10
长泰经济开发区银塘办事处企业服务站
财政拨款
8
8
长泰经济开发区银塘办事处计划生育服务站
财政拨款
6
4
长泰经济开发区银塘办事处社会事务服务站
财政拨款
6
6
长泰经济开发区银塘办事处城建监察中队
财政拨款
4
4
三、部门主要工作总结
  2016年,古农农场部门主要任务是:全力拉动经济发展提质增效、全力提高社会民生保障水平、全力助推园区滚动开发格局、全力营造宜居宜业生态环境、全力保障社会安定稳定局面、全力提升干事创业氛围。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)强化招商选资新合力。
  (二)打造宜居环境新生态。
  (三)统筹社会民生新福祉。
  (四)创新全民治水新举措。
  (五)提升党建工作新能力。
四、2016年决算收支总体情况
  2016年古农农场部门年初结转和结余139 万元,本年收入4408.99万元,本年支出4546.56万元,年末结转和结余1.43万元。
  (一)2016本年收入4408.99万元,比2015年决算数减少7063.54万元,下降61.57%具体情况如下:
  1、财政拨款收入2756.26万元。
  2、政府性基金1652.73万元。
  (二)2016本年支出4546.56万元,比2015年决算数减少6826.97万元,下降60%具体情况如下:
  1. 基本支出2893.83万元。其中,人员支出723.2万元,公用支出372.85万元。
  2. 项目支出1652.73万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出4546.56万元,比2015年决算数减少6826.97万元,下降60%,具体情况如下:
  (一)其他公共安全支出3.2万元,主要是用于公共安全项目支出。
  (二)文化体育与传媒支出22万元,较2015年决算数增加20万元,增加0.5%。主要是文化建设的支出。
  (三)基层政权和社区建设支出16.59万元,主要是村级和居委会运转支出。
  (四)地方自然灾害生活补助10万元,主要是对受灾后恢复项目支出。
  (五)行政单位、公务员医疗20.39万元,较2015年决算数增加2.19万元,增加12%。主要是行政事业单位人员医保的支出。
  (六)住房公积金21.52万元,较2015年决算数增加2.44万元,增加12%。主要是行政事业人员的支出
  (七)水体200万元,较2015年决算数减少228万元下降53%,主要是园区污水治理、生态环境保护项目建设的减少支出。
  (八)其他城乡社区管理事务支出52.5万元,主要是工业园区内项目建设支出。
  (九)农垦运行1860.19万元,较2015年决算数增加93.26万元,增加5.3%。主要是农垦公共事务项目建设的支出。
  (十)农林水项目83.16万元,较2015年决算数减少165.41万元,下降66%,主要是减少了农业、林业产业的补助支出。
  (十一)农村公益事业302万元,较2015年决算数减少201.09万元,下降39.9%,主要是减少农村公益事业及垦区公益基础设施等方面支出补助。
  (十二)其他支持中小型企业发展和管理支出247.61万元,较2015年决算数增加232.61万元,增加155.1%。主要是对中小型企业发展的扶持支出。
  (十三)其他旅游业管理和服务支出30万元,主要是对发展旅游业的扶持补助支出。
  (十四)对村民委员会和村党支部的补助14.68万元,主要是村级两委按照职业化管理制度执行支出。
  (十五)其他重大水利工程建设基金支出10万元,主要是对灾害损毁的水利修复项目支出。
六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出1652.73万元,比2015年决算数减少4932.96万元,下降74.9%,具体情况如下:
  (一)征地和拆迁补偿支出64.78万元,较2015年决算数减少905.02万元,下降93.3%。主要是银塘工业园区征地项目的减缓。
  (二)土地开发支出1577.45万元,较2015年决算数减少4021.44万元,下降71.8%。主要是银塘工业园区土地项目开发指标的减量。
  (三)其他重大水利工程建设基金支出10万元,较2015年决算数减少4万元,下降28%。主要是村级水利设施修复补助。
  (四)社会福利的彩票公益金支出0.5万元,较2015年决算数增加0.5万元,增长5%。主要原因是对古农农场养老机构添置消防安全器材。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出64.98万元,同比增长9.7%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.1万元,主要用于赴台开展宗教文化交流。2016年本单位组织出国团组1个,全年因公出国(境)累计 2人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长134%,主要是:根据中台办、省台办工作部署和我县实际,为加强两岸对接交流。
  
(二)公务用车购置及运行费37.62万元。其中:公务用车购置费25.27万元,2016年公务用车购置 2 辆城管车辆。公务用车运行费12.35万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长139%,主要是:2016年新购置2辆城管车辆。
  (三)公务接待费26.26万元。主要用于项目工作等方面的接待活动,与2015年相比, 公务接待费支出下降3.8%,主要是:严格控制财政预算支出。
八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出372.85万元,主要是行政事业单位管理支出。
   
附件:2016年部门决算公开附表-古农农场

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