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2016年度古农农场部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
  按照《长泰县财政局关于批复古农农场2016年度部门决算的通知》(泰财预决2017〕07号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
  古农农场部门的主要职责是:古农农场部门的主要职责是:贯彻执行党和国家的政策方针和法律法规,促进国有农场经济建设发展,加强推进地方国有农场社会职能改革,发展民生事业,推动“工业园区二次创业”为抓手,着力产业发展,着力城乡一体,着力生态建设,着力民生改善等各项社会事业良性发展。
二、部门预算单位基本情况
  古农农场部门包括1个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
长泰经济开发区银塘办事处
财政拨款
10
10
长泰经济开发区银塘办事处企业服务站
财政拨款
8
8
长泰经济开发区银塘办事处计划生育服务站
财政拨款
6
4
长泰经济开发区银塘办事处社会事务服务站
财政拨款
6
6
长泰经济开发区银塘办事处城建监察中队
财政拨款
4
4
三、部门主要工作总结
  2016年,古农农场部门主要任务是:全力拉动经济发展提质增效、全力提高社会民生保障水平、全力助推园区滚动开发格局、全力营造宜居宜业生态环境、全力保障社会安定稳定局面、全力提升干事创业氛围。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)强化招商选资新合力。
  (二)打造宜居环境新生态。
  (三)统筹社会民生新福祉。
  (四)创新全民治水新举措。
  (五)提升党建工作新能力。
四、2016年决算收支总体情况
  2016年古农农场部门年初结转和结余139 万元,本年收入4408.99万元,本年支出4546.56万元,年末结转和结余1.43万元。
  (一)2016本年收入4408.99万元,比2015年决算数减少7063.54万元,下降61.57%具体情况如下:
  1、财政拨款收入2756.26万元。
  2、政府性基金1652.73万元。
  (二)2016本年支出4546.56万元,比2015年决算数减少6826.97万元,下降60%具体情况如下:
  1. 基本支出2893.83万元。其中,人员支出723.2万元,公用支出372.85万元。
  2. 项目支出1652.73万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出4546.56万元,比2015年决算数减少6826.97万元,下降60%,具体情况如下:
  (一)2049901其他公共安全支出3.2万元,主要是用于公共安全项目支出。
  (二)2070199文化体育与传媒支出22万元,较2015年决算数增加20万元,增加0.5%。主要是文化建设的支出。
  (三)2080208基层政权和社区建设支出16.59万元,主要是村级和居委会运转支出。
  (四)2081502地方自然灾害生活补助10万元,主要是对受灾后恢复项目支出。
  (五)2100501行政单位、公务员医疗20.39万元,较2015年决算数增加2.19万元,增加12%。主要是行政事业单位人员医保的支出。
  (六)2210201住房公积金21.52万元,较2015年决算数增加2.44万元,增加12%。主要是行政事业人员的支出
  (七)2110302水体200万元,较2015年决算数减少228万元下降53%,主要是园区污水治理、生态环境保护项目建设的减少支出。
  (八)2120199其他城乡社区管理事务支出52.5万元,主要是工业园区内项目建设支出。
  (九)2130105农垦运行1860.19万元,较2015年决算数增加93.26万元,增加5.3%。主要是农垦公共事务项目建设的支出。
  (十)2130199农林水项目83.16万元,较2015年决算数减少165.41万元,下降66%,主要是减少了农业、林业产业的补助支出。
  (十一)2130126农村公益事业302万元,较2015年决算数减少201.09万元,下降39.9%,主要是减少农村公益事业及垦区公益基础设施等方面支出补助。
  (十二)2150899其他支持中小型企业发展和管理支出247.61万元,较2015年决算数增加232.61万元,增加155.1%。主要是对中小型企业发展的扶持支出。
  (十三)2160599其他旅游业管理和服务支出30万元,主要是对发展旅游业的扶持补助支出。
  (十四)2130705对村民委员会和村党支部的补助14.68万元,主要是村级两委按照职业化管理制度执行支出。
  (十五)2136999其他重大水利工程建设基金支出10万元,主要是对灾害损毁的水利修复项目支出。
六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出1652.73万元,比2015年决算数减少4932.96万元,下降74.9%,具体情况如下:
  (一)征地和拆迁补偿支出64.78万元,较2015年决算数减少905.02万元,下降93.3%。主要是银塘工业园区征地项目的减缓。
  (二)土地开发支出1577.45万元,较2015年决算数减少4021.44万元,下降71.8%。主要是银塘工业园区土地项目开发指标的减量。
  (三)其他重大水利工程建设基金支出10万元,较2015年决算数减少4万元,下降28%。主要是村级水利设施修复补助。
  (四)社会福利的彩票公益金支出0.5万元,较2015年决算数增加0.5万元,增长5%。主要原因是对古农农场养老机构添置消防安全器材。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出64.98万元,同比增长9.7%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.1万元,主要用于赴台开展宗教文化交流。2016年本单位组织出国团组1个,全年因公出国(境)累计 2人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长134%,主要是:根据中台办、省台办工作部署和我县实际,为加强两岸对接交流。
  
(二)公务用车购置及运行费37.62万元。其中:公务用车购置费25.27万元,2016年公务用车购置 2 辆城管车辆。公务用车运行费12.35万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长139%,主要是:2016年新购置2辆城管车辆。
  (三)公务接待费26.26万元,共接待300个批次,3750人次。主要用于项目工作等方面的接待活动,与2015年相比, 公务接待费支出下降3.8%,主要是:严格控制财政预算支出。
八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出372.85万元,主要是行政事业单位管理支出。
九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额25.27万元,其中:政府采购货物支出25.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
 
十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
     
附件:2016年部门决算公开附表-古农农场

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