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2016年度长泰县福建省长泰职业技术学校部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
  
  按照《长泰县财政局关于批复福建省长泰职业技术学校2016年度部门决算的通知》(泰财决〔201762 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  福建省长泰职业技术学校部门的主要职责是:
  中等职业技术教育,培养各类专业技术人才,为社会经济发展服务。
  二、部门预算单位基本情况
  福建省长泰职业技术学校部门包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
 福建省长泰职业技术学校
 全额拨款
 76
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、部门主要工作总结
  2016年,福建省长泰职业技术学校部门主要任务是:培养各类专业技术人才,承接培训任务,为企业输入技术人才。。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)加大招生宣传,确保完成招生任务。
  (二)加大实训设备投入,强化专业教师的专业培训的投入,开齐开足专业课程,强化技能训练。
  (三)美化、绿化校园环境。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年福建省长泰职业技术学校部门年初结转和结余97.28万元,本年收入555.25万元,本年支出580.43万元,事业基金弥补收支差额3.61万元,结余分配0万元,年末结转和结余75.70万元。
  (一)2016本年收入555.25万元,比2015年决算数减少371.97  万元,下降40.11 具体情况如下:
  1. 财政拨款收入542.25万元,其中政府性基金 0万元。
  2. 事业收入 8.00万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入5.00万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入0万元。
  (二)2016本年支出580.43万元,比2015年决算数减少228.38万元,下降28.23具体情况如下:
  1. 基本支出452.22万元。其中,人员支出432.09万元,公用支出20.13万元。

  2. 项目支出128.21万元。
 3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出 563.83万元,比2015年决算数减少229.39万元,下降28.91 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2050299(项级科目)0.1万元,较2015年决算数减少3.22万元,下降96.98%。主要原因是拨款跨年支出
  (二)2050302(项级科目)560.7万元,较2015年决算数减少187.14万元,下降25.02%。主要原因是调出21人
  (三)2050905(项级科目)2.32万元,较2015年决算数减少33.2万元,下降93.47 %。主要原因是直接支付跨年支出
  (四)2089901(项级科目)0.41万元,较2015年决算数增加0.41万元,增长100%。主要原因是新增拨款项目。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出 0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016三公经费公共财政拨款支出0.50万元,同比下降88.42%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元

   (二)公务用车购置及运行费0.16万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降88.27%,主要是:公车于16年报废了
  (三)公务接待费0.34万元。主要用于招生等方面的接待活动,累计接待9批次、接待总人数55人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降88.45%,主要是:减少校际交流等用餐
 
   八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出0万元。
   
  九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额71.8066万元,其中:政府采购货物支出71.8066万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    

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