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2016年度实验幼儿园部门决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
  
  按照《长泰县财政局关于批复实验幼儿园2016年度部门决算的通知》(泰财(事)决201777号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
  实验幼儿园的主要职责是:对3-6岁幼儿实施体、智、德、美等全面、和谐、健康发展的教育,促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。
二、部门预算单位基本情况
  长泰县实验幼儿园包括大、中、小三个年段,共12个班级。
   
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
长泰县实验幼儿园
财政拨款
40
30
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、部门主要工作总结
  2016年,长泰县实验幼儿园主要任务是:贯彻实施《指南》精神,转变教育观念,开展新入职教师专业引领课题研究;加强内部管理,提高保教质量,提升办园水平; 全园性环境整改,及时修缮部分设施,保障供给.围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)积极开展党的群众路线教育实践活动
  (二)加强师德教育,严格实行师德一票否决权
  (三)以园本培训为载体,遵循幼儿身心发展的基本规律,强化教育教学管理,提高教师参与教研的积极性,有效促进幼儿与教师共同成长,全面提升幼儿园的保教工作质量。
  () 开展多种形式的园本教研活动,促进教师专业化成长。
  、2016年决算收支总体情况
  2016年实验幼儿园年初结转和结余 11.21 万元,本年收入461.73 万元,本年支出 455.16 万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余 0.28 万元。

  (一)2016本年收入 461.73 万元,比2015年决算数增加  12.47万元,增加2.7 %,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入336.96 万元,其中政府性基金 0 万元。
  2. 事业收入 122 万元。
  3. 经营收入 0 万元。
  4. 上级补助收入2.78万元。
  5. 附属单位上缴收入 0 万元。
   

  (二)2016本年支出 455.16 万元,比2015年决算数减少58.12万元,减少 11.3 %,具体情况如下:

  1. 基本支出455.16万元。其中,公用支出347.88万元。

  2. 项目支出 0 万元。
3.
上缴上级支出 0 万元。

  4. 经营支出 0 万元。
  5. 对附属单位补助支出 0 万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出 347.88万元,比2015年决算数减少 16.82万元,下降4.6%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)学前教育311.3万元,较2015年决算数减少53.4万元,下降14.6。
  (二)其他教育费附加的安排支出35万元,较2015年决算数减少33.6万元,增加240%
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长) 0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,

  (二)公务用车购置及运行费0万元。  
  (三)公务接待费0万元。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出0万元。
   
  九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额42.4605万元,其中:政府采购货物支出42.4605万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  

附件: 一幼2016部门决算附表

  附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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