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2016年度长泰县岩溪中心小学决算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-24  浏览
   
  
  按照《长泰县财政局关于批复岩溪中心小学2016年度部门决算的通知》(泰财(事)决201768 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  1. 部门主要职责
  岩溪中心小学的主要职责是:全面贯彻党和国家的教育方针,从事小学幼儿教育教学工作,培养德.智.体.美.劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
  二、部门预算单位基本情况
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
 岩溪中心小学
 全额拨款
213
 
192
  三、部门主要工作总结
  2016年度,岩溪中心小学主要任务是:全面贯彻党和国家的教育方针,从事小学幼儿教育教学工作,培养德.智.体.美.劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)深化教学改革,完善教学设施,配齐配全各种教学设备,优化办学条件,美化校园生活。
  (二)抓好师资培训,通过请进来,送出去送教送培等多种方式提高教师专业素养;通过开展各种教学研讨活动,开展研训一体,继续教育等岗位学习方式,提高广大教师育人水平。
  (三)注重以生为本,把学生健康幸福快乐发展放在第一位,开展丰富多彩的校园活动,庆六一庆国庆活动成为学生展示才艺的大舞台,成为师生、家长难忘的记忆。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年岩溪中心小学年初结转和结余485.19万元,本年收入3316.79万元,本年支出2870.28万元,结余分配 8.81万元,年末结转和结余922.9万元。
  (一)2016本年收入3316.79万元,比2015年决算数减少125.42万元,减少3.6%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入3134.22万元,其中政府性基金5万元。
  2. 事业收入167万元。
  3. 上级补助收入15.57元。
  (二)2016本年支出2870.28万元,比2015年决算数增加58.24万元,增长2.1%具体情况如下:

  1. 基本支出2696.25万元。其中,人员支出2499.1万元,公用支出197.15万元。

  2. 项目支出174.03万元。
五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出2691.51万元,比2015年决算数减少30.64万元,下降1.1%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)学前教育(2050201)3万元,较2015年决算数减少2.45万元,下降44%。主要原因是办公设备购置减少。
  (二)小学教育(2050202)2227.08万元,较2015年决算数减少117.7万元,下降5%。主要原因是人员费用减少支出。
  (三)其他普通教育(2050299)265.09万元,较2015年决算数增加8.37万元,增长3.2%。主要原因是教学设备添置增加。
  (四)特殊学校教育(2050701)3.77万元,较2015年决算数增加3.77万元,增长100%。主要原因用于购买办公用品。
  (五)农村中小学校舍建设(2050901)66.81万元,较2015年决算数增加1.81万元,增长2.8%。主要原因是用于校舍建设。
  (六)其他教育费附加安排的支出(2050999)106.84万元,较2015年决算数增加106.84万元,增长100%。主要原因是用于办公设备购置。
  (七)其他教育支出(2059999)2.71 万元,较2015年决算数减少29.91万元,下降91.7%
  (八)死亡抚恤(2080801)14.13 万元。
  (九)其他社会保障和就业支出(2089901)2.08万元。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出5万元,比2015年决算数减少0.5万元,下降9%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)彩票公益金安排的支出(2296004)5万元,较2015年决算数增加减少0.5万元,下降9%。主要原因是用于乡村少年宫活动费用。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.86万元,同比下降20.3%。具体情况如下:
  
(一)公务接待费0.86万元。主要用于上级部门及联系校等方面等方面的接待活动,累计接待40批次、接待总人数170人。与2015年相比, 公务接待费支出下降20.3%,主要是:节约公务接待费用的支出。

  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出0万元。
  九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额120万元,其中:政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:岩小2016决算公开附件

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