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关于2016年财政决算草案的报告
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-08-21  浏览
  ——2017年8月17日在长泰县第十八届人民代表大会
常务委员会第4次会议上
长泰县财政局局长 刘春明
 
主任、副主任,各位委员:
我受县人民政府的委托,向常委会报告我县2016年财政决算草案,请予审议。
一、2016年一般公共预算收支决算情况
(一)一般公共预算收入决算情况
2016年全县一般公共预算收入117901万元,完成调整预算数117000万元的100.77%,超收901万元,同比减收13491万元,比减10.27%。加上上划中央收入65645万元(同比减收6087万元,比减8.49%),一般公共财政预算总收入183546万元,完成调整预算数182300万元的100.68 %,同比减收19578万元,比减9.64%(具体收入情况详见附件1:2016年长泰县一般公共预算收入决算情况表)。
(二)一般公共预算支出决算情况
上级补助收入68353万元(一是返还性收入2509万元。其中:增值税和消费税税收返还收入1456万元,所得税基数返还收入780万元,成品油价格和税费改革税收返还收入273万元;二是一般性转移支付收入31437万元(其中:体制补助收入335万元、均衡性转移支付补助收入8854万元、固定数额补助收入103万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入3352万元、基层公检法司转移支付收入1595万元、成品油价格和税费改革税收返还收入102万元、义务教育等转移支付收入1902万元、结算补助收入1316万元、基本养老保险和低保等转移支付收入3832万元、新型农村合作医疗等转移支付收入6228万元、农村综合改革转移支付收入2931万元、老少边穷转移支付收入144万元、其他一般性转移支付收入743万元);三是上级专项转移支付收入34407万元。),加上一般公共预算收入117901万元、地方政府债券转贷收入32100万元、调入预算平衡稳定基金3214万元、调入政府性基金结余26万元(2016年政府性基金收入结余超当年收入30%部分调入公共财政预算26万元)、调入其他资金309万元,上年结转12981万元,累计总财力234884万元。
公共财政预算总支出229496万元,完成预算调整数226956万元的101.11%,比上年减支19511万元,比减7.84%。其中,上缴上级和扣款支出6463万元(含:政法专项上解379万元、森林生态效益补偿金20万元、信用社所得税上解564万元、农田水利建设专项收入50%上解218万元、 2015年度重点流域生态资源保护资金上解522万元、工商基本支出经费调整25万元、省级精准扶贫资金上解263万元、重点出口行业转型升级专项资金上解133万元、扣回历年小额担保贷款贴息结余资金193万元、上解省级就业调剂金53万元、营改增体制基数上解4093万元。);安排预算平衡稳定基金927万元;一般公共预算支出完成222106万元,完成调整预算数的100.59%,比上年减支15497万元,比减6.52%。
一般公共预算执行结果,收支结余5388万元其中,结转下年继续使用的指标5388万元(包括:上级转移支付3801万元、其他财力结转1280万元、专项支出307万元。),预算收支平衡。
一般公共财政预算支出具体支出项目完成情况如下(详见附件2:2016年一般公共预算支出决算情况表):
一般公共服务支出17671万元,完成调整预算数的98.83%,增长4.7%。支出增长主要原因是2016年行政事业单位人员增资。
国防支出94万元,完成调整预算数的100%,增长4.44%;
公共安全支出12136万元,完成调整预算数的100.8%,比上年同期增支1218万元,增长11.16%。支出增长主要是公检法司增资754万元,全县平安工业园区治安巡逻队人员经费补助增支168万元,应急处突特警队经费补助增支108万元,划拨顺和路等四个红绿灯建设和五个主要路口红绿灯控制器升级改造专项资金增支199万元。
教育支出44753万元,完成调整预算数的101.22%,比上年同期增支6876万元,增长18.15%。支出增长主要是一中分校建设增支7209万元。
科学技术支出2858万元,完成调整预算数的105.54%,比上年同期增支,267万元,增长10.3%。支出增长主要是2016年科技三项经费增加支出349万元。
文化体育与传媒支出3809万元,完成调整预算数的100.74%,比上年同期减支227万元,下降5.62%。下降的主要原因是2015年专项转移支付龙人古琴支出650万元, 2016年无此支出。
社会保障和就业支出18448万元,完成调整预算数的103.1%,比上年同期增支2740万元,增长17.44%。支出增长主要是2016年行政事业单位离退休人员增资增支412万元;最低生活保障提高标准标增支766万元;自然灾害生活救助增支1721万元。
医疗卫生支出18545万元,完成调整预算数的101.75%,比上年同期减支2513万元,下降11.93%。支出下降主要原因是三级医院征地配青款1935万元,2016年无此支出;兴泰社区服务中心建设1110万元, 2016年无此支出。
节能环保支出13775万元,完成调整预算数的99.2%,比上年同期减支6974万元,下降33.61%。支出下降主要是2015年中央财政节能减排补助海德信(漳州)电光源有限公司和漳州和泰电光源科技有限公司支出7305万元,2016年无此支出。
    城乡社区支出29913万元,完成调整预算数的100.23%,比上年同期增支5462万元,增长22.34%。支出增长主要是2016年新增地方政府性债券用于供水工程增支6149万元。
农林水支出36995万元,完成调整预算数的105.17%,比上年同期减支15622万元,下降29.69%。下降主要是2015年上级转移支付长泰县枋洋水利枢纽工程补助支出2亿元,2016年无此支出。
交通运输支出1780万元,完成调整预算数的101.25%,比上年同期减支4663万元,下降72.37%。支出下降主要原因是财政收入减少,道路建设的主要资金从清理的财政结余结转资金和投融资渠道解决。
资源勘探电力信息等支出6995万元,完成调整预算数的96.03%,比上年同期增支3511万元,增长100.77%。支出增长主要是兑现企业2015年度政策奖励金及2016年1-4月稳增长奖励金增支2566万元,兑现大运物流优惠政策增支834万元
商业服务业等支出1877万元,完成调整预算数的91.25%,比上年同期减支894万元,下降32.26%。支出下降主要是2016年新到的上级转移支付比上年同期减少1874万元。支出进度偏慢主要是上级转移支付项目进度较慢共有545万元结转下年使用。
国土海洋气象等支出1045万元,完成调整预算数的100.87%,比上年同期增支109万元,增长11.65%。支出增长主要是2016年新到专项转移支付增支284万元。
住房保障支出9081万元,完成调整预算数的97.96%,比上年同期减支3762万元,下降29.29%。支出下降主要是2015年兴泰公租房建设支出3997万元,2016年无此支出;
粮油物资储备支出677万元,完成调整预算数的100%,比上年同期减支1213万元,下降64.18%。支出下降主要是2015年省级县粮库建设补助资金补助1297万元,2016年无此支出。
债务付息支出1080万元,完成调整预算数的105.06%,比上年同期增支613万元,增长131.26%。支出增长主要是2015年新增的7962万元债券利息增支613万元。
债务发行费用支出173万元,完成调整预算数的100%,比上年同期增支150万元,增长652.17%。支出增长主要是2016年新增债券和置换债券产生的发行费用增支150万元。
其他支出401万元,完成调整预算数的22.6%,比上年同期减支1347万元,下降77.06%。支出下降主要是2015年消化历年挂账增支443万元,2016年无此支出。支出进度较慢主要是其中有上级转移支付补助966万元因集中于年底下达未能支出,结转下年使用。
二、政府性基金决算情况
2016年本级政府性基金收入23610万元,同比减收14165万元,比减37.5%,完成调整预算数22978万元的102.75%。其中,土地基金收入20395万元,同比减收12869万元,比减38.69%,完成调整预算数19950万元的102.23%。
当年政府性基金新到专项转移支付收入4975万元,加上上年结转指标6695万元,2016年政府性基金预算总财力35280万元。(具体收入项目详见附件3:2016年政府性基金收入决算情况表)。
2016年政府性基金预算总支出34411万元,完成调整预算数34123万元的100.84%。其中:政府性基金支出33004万元,上解上级支出1381万元,调出资金26万元(具体支出项目详见附件4:2016年政府性基金支出决算情况表)。
基金预算执行结果,收支结余869万元。其中,结转下年继续使用的指标869万元,预算收支平衡。
三、国有资本经营决算情况
国有资本经营预算收入1548万元完成调整预算数的1548万元的100%,比上年同期增收422万元,增长37.48%。增收的主要原因是2016年国有企业经营利润上缴比例由上年的10%提高到15%。国有资本经营预算支出1548万元完成调整预算数的1548万元的100%(国有资本经营预算支出主要是增加富达集团公司的资本金1546万元)。2016年国有资本经营预算收支平衡。(具体收支项目详见附件5:《2016年长泰县国有资本经营收支决算情况表》
四、县级统筹社保基金决算情况

县级统筹社会保险基金收入24700万元完成调整预算数24522万元的100.72%,比上年增收1533万元,增长6.66%。县级统筹社会保险基金支出23126万元完成调整预算数21889万元的105.65%,比上年增支3491万元,增长17.78%,基金滚存结余18417万元(具体收支项目详见附件6:《2016年长泰县级统筹社保基金收入决算情况表》附件7:《2016年长泰县级统筹社保基金支出决算情况表》附件8:《2016年长泰县县级统筹社保基金收支总表》)。

五、2016年财政预算执行主要成效
2016年县财税部门落实积极财政政策,积极应对复杂多变的经济发展形势,在新常态中奋发有为,加强财源建设,努力增收节支,深化财税改革,立足稳增长、调结构、惠民生,着力促改革、强管理、防风险,较好地完成了县人大批准的预算和各项工作任务。
1.拓宽收入来源,攻坚克难聚财力
一是强化财政收入征管。面对2016年经济下行压力持续加大态势,税务部门充分发挥长泰县税源软件系统分析平台作用,加强对经济形势的分析预测,密切关注收入动态变化和监测分析,加强税源跟踪和评估稽查,充分利用涉税信息,加大清理欠税力度,做到应征尽征;财政部门认真开展非税监督检查工作,各部门积极组织收入增收,实现及时足额入库。二是积极向上争取资金。财政与各相关部门通力合作,密切关注财税新政与专项扶持政策,全年向上争取转移支付10.02亿元(含新增债券32100万元)、置换债券176347万元和在建项目后续融资4022万元,为全县经济和各项社会事业发展提供有力保障,同时有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。三是盘活财政存量资金。2016共收回各乡镇(场、区办事处)、财政专户、部门单位财政结余结转资金7003万元,我县盘活财政存量资金进度排名全省第一。盘活的财政存量资金主要用于用于保民生、补短板、增后劲,集中财力办大事,进一步提高财政资金的使用效益。
2.服务经济发展,多措并举稳增长
一是优先支持工业发展。首先是落实各类优惠政策。兑现2015年度政策奖励金1216万元,培育扶持新增新上规模工业企业及限上商贸企业发展;兑现2016年1-4月企业稳增长奖励金1530万元,鼓励企业增产增效;兑现立达信总部经济、联益纸业、大运物流等企业税收优惠政策4242万元,培养骨干财源;其次是正税清费,降低企业税负成本。落实“营改增”等结构性减税政策,严格执行《财政部关于取消停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》(财税【2016】11号)和《财政部发展改革委关于扩大18项行政性收费免征范围的通知》(财税【2016】42号)文件精神,从2016年2月1日起停征价格调节基金和育林基金,取消、停征和免征上述文件所涉及的行政性收费。将教育费附加、地方教育附加、水利建设基金免征范围由月销售额或营业额不超过3万元的缴纳义务人扩大到不超过10万元,有效减轻实体经济负担,促进中小微企业的发展。二是优化灾后税收扶持政策。出台《长泰县财税部门关于支持"莫兰蒂"台风纳税户灾后重建的扶持措施》(泰财[2016]149号),对受灾影响较重的石板材行业调整税收管征措施,取消纳税评估预警指标,按实申报,不列为评估、检查对象,报停审批不受时间限制;对受灾造成损失的企业,允许进项税额抵扣,不需要进项转出,受损固定资产维修增值税发票允许抵扣进项税额,受损固定资产销售增值税减征1%;企业资产损失扣除保险公司赔偿后余额允许在当年度企业所得税应纳所得额扣除;减免房地产、城镇土地使用税纳税困难户税收;为受灾纳税户开辟“绿色窗口”,按照特事特办原则积极为受灾不能营业纳税人办理停歇业手续。三是创新金融服务方式。加快长泰县工贸企业资金链应急周转资金运作,将资金占用费比例从0.5%下调至0.25%。全年使用 “过桥”资金合计7760万元,使用7次。目前已帮扶企业6家,缓解中小企业融资难问题。统筹农民合作互助资金1400万元(其中:省、县级财政按1:1配套1200万元,农民专业合作社自筹146万元),拓宽农民融资渠道,缓解农民融资难问题。2016年共融资1081万元,在发展大棚、喷灌设施建设、农林牧渔种养及农产品加工等方面提供贷款担保,有力支持设施农业的发展。四是支持重点项目建设。千方百计筹措资金扩大有效投资,充分发挥投资对经济增长的拉动作用。统筹预算内外资金32625万元,主要用于京坂大桥及连接线、供水工程、工业园区道路建设、文博馆建设、城区防洪排涝、一中分校、岩溪小城镇、三小、四幼、龙津园二期等重点项目和城市建设,坚持以项目带动投资,促进县域经济发展。
3.落实惠民政策,千方百计保民生
贯彻落实中央“八项规定”,坚持厉行节约,大力压缩一般性支出,腾出更多资金用于保障和改善民生。全县全年与民生密切相关的支出达181679万元,占公共财政支出的81.8%。一是落实调资增资政策。财政部门克服收支矛盾,努力增收节支,调整支出结构,统筹用好政府财力, 2016年兑现全县机关事业单位在职及退休人员增资2381万元。二是支持教育均衡发展。全年教育支出44753万元,比上年同期增支6876万元,比增18.15%。主要用于完善农村义务教育经费保障机制,逐步提高中小学生均公用经费,落实义务教育"三免一补"惠民政策,惠及学生20634人次;落实普通高中家庭困难学生国家助学金、中职学校免学费、幼儿保教费补助等政策,惠及学生1647人次;同时全县4807名随迁子女均享受同城镇子女同等的受教育水平和待遇;继续支持长泰一中分校建设、陈巷文教新区、第三实验小学、上蔡村幼儿园和霞美村幼儿园等校安工程建设,促进教育全面均衡发展。三是支持“三农”发展。全年农林水事务支出36995万元,其中:投入719万元,用于农资综合直补、农作物粮种补贴,采用一卡通的形式不折不扣发放到农民手中,极大地提高农民种粮的积极性,有力促进了农民直接增收;投入6237万元,支持农田水利建设、水库除险加固、山洪灾害防治、加大水土流失和防汛治理,保障人民群众生命和财产安全;投入7192万元,支持 “美丽乡村”建设、农村垃圾治理、生猪养殖整治、农村道路和农村水冲式公厕建设,不断改善农村生产生活条件;投入4034万元,支持农民创业园、设施农业、花卉产业、林下经济等现代农业建设,促进农业提质增效;投入3154万元,大力开展精准扶贫工作,主要用于小额扶贫贷款贴息,农村造福工程危房改造、贫困无房户购建等,帮助贫困农民逐步脱贫致富;投入村级组织及社区运转保障经费1872万元,村级和社区运转保障落实到位,村平均经费保障标准达到11.3万元,11个社区平均保障经费由5.5万元提高到10万元。四是提高社会保障和医疗卫生水平。社会保障支出18448万元,比上年同期增支2740万元,增长17.44%。其中:投入农村低保补助1764万元,保障标准由原来的每人每年2300元提高到3500元。住房保障支出9081万元,全力支持廉租房、公租房建设及棚户区改造,确保低收入人群住有所居。医疗卫生支出18545万元。其中:投入575万元,支持县级公立医院改革;投入7473万元,新型农村合作医疗补助标准由原来的每人每年380元提高到420元;投入727万元,城乡医疗救助补助标准由原来的每人每年200元提高到400元;投入202万元,城镇居民基本医疗保险补助标准由原来的每人每年380元提高到420元;投入1005万元,基本公共卫生服务经费政府补助标准从年人均40元提高到45元,促进基本公共卫生服务均等化。五是支持科技文化事业发展。科学技术和文化体育与传媒支出6667万元,主要用于支持企业加强科学技术应用研究与开发,促进科技成果转化与扩散,提升企业科技条件,促进企业转型升级;支持文博馆、基层文化馆站免费开放、村级基层文化活动中心建设、支持电影下乡及村级安装有线数字电视,繁荣城乡居民文化生活。六是支持生态文明建设。环保支出13775万元,重点支持吴田山矿区治理、全民治水、循环经济、重点流域生态补偿、城镇污水处理设施配套管网改造、企业节能减排、黄标车淘汰补助等,不断推进生态文明建设,打造美丽新长泰。七是支持社会管理创新。公共安全支出12136万元,比上年同期增支1218万元,比增11.16%。主要用于完善政法保障机制,支持法院“两庭”建设,支持林墩派出所和基层司法所建设,保障公安天眼守护家园视频监控系统、城市报警与视频监控和电子警察治安卡口系统建设,进一步加快“平安”长泰的建设步伐。八是大力支持灾后重建。筹集预算内外资金3569万元用于“莫兰蒂”台风灾后生活补助、商贸企业灾后恢复生产补助、农村公路水毁工程修复、农村危房改造补助、景区救灾补助、灾后卫生应急经费等,帮助灾后群众尽快恢复正常的生产生活秩序,有力地促进灾后重建工作的有序进行。
4.规范财政管理,持之以恒推改革

一是完善财政内控制度。县财政局率先在全省探索建立财政内控制度,从集约控财、制度管财、规范用财、依法理财方面构建内控制度,并作为全省内控制度建设典型示范县在全省财政内控先进典型工作会上作经验交流。二是稳步推进预算公开。按照省、市财政部门公开范围及内容,于2016年2月-8月在互联网上相继公开我县2015年财政总决算、部门决算、三公经费决算和2016年财政总预算、汇总的部门预算、 汇总的“三公经费”预算和全县除涉密单位外的部门预算和部门“三公”经费预算,增强预算透明度,自觉接受人民群众的监督。三是深入开展预算绩效评价。2016年财政资金绩效管理覆盖率达到39%,比上年同期提高2个百分点。并对基本公共卫生服务、城市公用附加支出、兴泰开发区公租房项目、公安局城市报警及天眼家园监控租金、旅游发展专项等5个项目开展重点绩效评价。通过重点绩效评价,发现了项目资金管理及使用中存在的问题。如城市公用附加支出中管理费比重偏大,旅游发展专项的会议费支出手续不完善等,并对此提出了改进意见。要求项目单位完善支出手续和流程,加强资金支出的计划和监督,提高财政资金的使用效益。四是加大投资评审力度。2016年已结送审工程预算总价93302万元,审定价87580万元,净核减5722万元,核减率达6.13%。五是加强政府采购管理。2016年全年政府采购预算金额71247万元,实际采购金额达68901万元,节约资金2347万元,节约率3.29%。

主任、副主任、各位委员,过去的一年,财政工作取得了来之不易的成绩。但在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财税工作还存在一些困难和问题。一是财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持续,骨干税源缺乏、拉动性新增税源少,财政收入保持持续增长的难度进一步加大,再加上营改增全面实施和财税体制调整,县级可用财力总体明显减少。财政可支配财力难以满足日益增长的民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求,预算平衡面临前所未有的压力。二是部门财经纪律意识比较淡薄,预算约束不到位,资金使用的规范性、安全性、绩效性有待进一步提高。三是政府债务负担较重,防范和化解财政风险的任务艰巨。对于这些问题,我们将认真分析把脉,找准症结,综合施策,逐项加以改进解决。
 以上报告,请予审议。
  长泰县2016年决算执行情况表
 
 
1、2016年长泰县公共财政预算收入决算表
2、2016年长泰县公共财政预算支出决算表
3、2016年长泰县基金预算收入决算表
4、2016年长泰县基金预算支出决算表
5、2016年国有资本经营预算收支决算表
6、2016年长泰县级统筹社保基金收入决算表
7、2016年长泰县级统筹社保基金支出决算表
8、2016年长泰县级统筹社保基金支出决算总表
 
 


                              长泰县财政局
                         二O一七年八月十七日

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