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2017年长泰县岩溪镇人民政府部门预算说明
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2017-07-12  浏览

2017年长泰县岩溪镇人民政府部门预算说明

 

岩溪镇人民政府2017年部门预算经长泰县第十八届人民代表大会第一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

长泰县岩溪镇人民政府的主要职责是:1、执行上级行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业。

二、部门预算单位基本情况

长泰县岩溪镇人民政府包括1个行政机关及5个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

长泰县岩溪镇人民政府

财政拨款

84

65

 

三、部门主要工作任务

2017年,长泰县岩溪镇人民政府主要任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习总书记系列重要讲话精神,坚持以小城镇机构改革试点为载体,推进小城镇向规模化、集约化、特色化发展;坚持全域协调发展,着力创新驱动和供给侧结构性改革,实现镇域经济综合实力显著增强,群众生活水平稳步提高,人居环境全面优化,社会管理更加科学,全面建成慢活、医养小镇。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)增强产业支撑,提升经济实力。优化工业发展,推动农业转型,激发三产活力。

(二)加大建管力度,提升城乡魅力。全力优化镇区功能,加快推进城乡统筹,扎实开展各项整治。

(三)保障改善民生,提升社会凝聚力。加强社会民生保障,守住安全生产红线,提升社会治理水平。

(四)加强自身建设,提升政府公信力。建设廉洁型政府,建设法治型政府,建设服务型政府。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前岩溪镇人民政府预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 长泰县岩溪镇人民政府收入预算为2137.87万元,其中:当年财政拨款收入2093.67万元,上年结转收入44.2万元。相应安排支出预算2137.87万元,其中:人员支出640.5万元,对个人和家庭补助支出212.05万元,公用支出265.88万元,项目支出1231.49万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

 2017年度岩溪镇人民政府一般公共预算拨款支出2093.67万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(科目)441.91万元,主要用于在职人员工资及经费支出。

(二)事业运行(科目)216.3万元,主要用于事业编制人员工资及经费支出。

(三)基层政权和社区建设(科目)26.2万元,主要用于社区补助支出。

(四)归口管理的行政单位退休(科目)91.45万元,主要用于退休人员工资和过节费支出。

(五)事业单位离退休(科目)31.84万元,主要用于事业单位编制人员工资和过节费支出。

(六)行政单位医疗(科目)23.05万元,主要用于在职人员基本医疗保险支出。

(七)公务员医疗补助(科目)19.76万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(八)其他计划生育事务(科目)40万元,主要用于计生协会、流动人口管理服务、生育关怀公益金等计生事务经费支出。

(九)农村环境保护项目支出为150.49万元,主要用于岩溪镇环境卫生清理等支出。

(十)小城镇基础设施建设583万元,主要用于水利、道路桥梁等小城镇基础设施建设。

(十一)农村公益事业(科目)150万元,主要用于岩溪镇美丽乡村建设。

(十二)对村民委员会和村党支部的补助(科目)275.52万元,主要用于村级运转工资和办公费补助支出。

(十三)住房公积金(科目)44.14万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

 六、政府性基金支出预算情况

 2017年度政府性基金支出0万元。

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
   2017年预算安排0.7万元。主要用于与台湾乡镇对接交流,学习乡村旅游、现代农业发展项目。上年无此项目支出。

(二)公务接待费
   2017年预算安排64万元。主要用于公务接待和招商引资等方面的接待活动。与年相比支出下降15.3%,主要原因是严格按照中央八项规定执行,压缩减少招待费。

(三)公务用车购置及运行费
    2017年预算安排7.5万元,其中:公务用车运行费7.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增长200%,主要原因是2017年新增一辆公车,公车运行费用相应增加。

 

 

附表:3-1 2017年度收支预算总表

     3-2 2017年度收入预算总表

     3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

附表3-1
2017年度收支预算总表
单位:万元
         
收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、一般公共预算拨款 2,093.67  一、基本支出 906.38 
    县级一般公共预算拨款 2,093.67      人员支出 473.07 
    成品油价格和税费改革税收返还     对个人和家庭补助支出 167.43 
    中央财政转移支付补助         其中:离退休费 123.29 
    县级政府性基金列入一般公共预算     公用支出 265.88 
二、基金预算财政拨款     其中:离退休公务费
    县级基金预算拨款 二、项目支出 1,231.49
    中央财政转移支付补助(基金)
三、财政专户拨款
四、单位其他收入
五、单位结余结转资金 44.20
六、财政代管资金拨款
收入总计 2,137.87 支出总计 2,137.87 
单位负责人(签字): 单位盖章:

附表3-2
2017年度收入预算总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 基金预算财政拨款 财政代管资金拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其他收入
小计 县级一般公共预算拨款 县级政府性基金列入一般公共预算 成品油价格和税费改革税收返还 中央财政转移支付补助 小计 县级基金预算拨款 中央财政转移支付补助(基金)
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
603001 岩溪镇人民政府 2,137.87 2,093.67 2,093.67 44.20

 

 附表3-3

2017年度支出预算总表
单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 总计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政代管资金拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
一般公共预算拨款小计 县级一般公共预算拨款 其中:工成本性支出 县级政府性基金列入一般公共预算 成品油价格和税费改革税收返还 中央财政转移支付补助 基金预算拨款小计 县级基金预算拨款 中央财政转移支付补助(基金)
** ** ** ** 2,137.87  473.07  167.43  265.88  1,231.49  2,137.87  2,093.67  2,093.67  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  44.20  0.00 
603001 岩溪镇 2010301 行政运行 441.91  213.95  225.88  2.08  441.91 441.91 441.91
603001 岩溪镇 2010305 事业运行 216.31 216.31 216.31 216.31 216.31
603001 岩溪镇 2070109 群众文化 1 1 1 1
603001 岩溪镇 2080208 基层政权和社区建设 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2
603001 岩溪镇 2080501 归口管理的行政单位离退休 91.45 91.45 91.45 91.45 91.45
603001 岩溪镇 2080502 事业单位离退休 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84
603001 岩溪镇 2100799 其他计划生育事务支出 40 40 40 40 40
603001 岩溪镇 2101101 行政单位医疗 23.05 23.05 23.05 23.05 23.05
603001 岩溪镇 2101103 公务员医疗补助 19.76 19.76 19.76 19.76 19.76
603001 岩溪镇 2110402 农村环境保护 150.49 150.49 150.49 150.49 150.49
603001 岩溪镇 2120303 小城镇基础设施建设 583 583 583 583 583
603001 岩溪镇 2130126 农村公益事业 193.2 193.2 193.2 150 150 43.2
603001 岩溪镇 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 275.52 275.52 275.52 275.52 275.52
603001 岩溪镇 2210201 住房公积金 44.14 44.14 44.14 44.14 44.14

附表3-4
2017年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
         
收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、一般公共预算拨款 2,093.67  一、基本支出 906.38 
    县级一般公共预算拨款 2,093.67      人员支出 473.07 
    成品油价格和税费改革税收返还     对个人和家庭补助支出 167.43 
    中央财政转移支付补助         其中:离退休费 123.29 
    县级政府性基金列入一般公共预算     公用支出 265.88 
二、基金预算财政拨款     其中:离退休公务费
    县级基金预算拨款 二、项目支出 1,187.29
    中央财政转移支付补助(基金)
收入总计 2,093.67 支出总计 2,093.67 

 

附表3-5
2017年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 2093.67 906.38 1187.29
2010301 行政运行 441.91 439.83 2.08
2010350 事业运行 216.3 216.31
2080208 基层政权和社区建设 26.2 26.2
2080501 归口管理的行政单位离退休 91.45 91.45
2080502 事业单位离退休 31.84 31.84
2100501 行政单位医疗 23.05 23.05
2100503 公务员医疗补助 19.76 19.76
2100799 其他计划生育事务支出 40 40
2110402 农村环境保护 150.49 150.49
2120303 小城镇基础设施建设 583 583
2130126 农村公益事业 150 150
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 275.52 275.52
2210201 住房公积金 44.14 44.14
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表3-6
2017年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算况。
     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
     3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

附表3-7
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:岩溪镇人民政府 单位:万元
           
经济分类 
科目编码
科目名称
          2093.67
301 工资福利支出 473.07
302 商品和服务支出 267.96
303 对个人和家庭的补助 469.15
309 基本建设支出 583
310 其他资本性支出 300.49
304 对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
399 其他支出

 

附表3-8
2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
           
经济分类科目 编码 科目名称
          906.38
301 工资福利支出 473.07
30101   基本工资 329.32
30102   津贴补贴 16.02
30103   奖金 36.72
30104   社会保障缴费 44.62
30106   伙食补助费
30107   绩效工资 46.39
30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 265.88
30201   办公费 64
30202   印刷费 0.8
30203   咨询费
30204   手续费 0.5
30205   水费 1.5
30206   电费 12
30207   邮电费 20
30208   取暖费
30209   物业管理费
30211   差旅费 6
30212   因公出国(境)费用  0.7
30213   维修(护)费 9.01
30214   租赁费
30215   会议费 1
30216   培训费 1
30217   公务接待费 65
30218   专用材料费
30224   被装购置费
30225   专用燃料费
30226   劳务费 7
30227   委托业务费
30228   工会经费 3.95
30229   福利费
30231   公务用车运行维护费 7.5
30239   其他交通费用 20.5
30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出 45.42
303 对个人和家庭的补助 167.43
30301   离休费
30302   退休费 123.29
30303   退职(役)费
30304   抚恤金
30305   生活补助
30306   救济费
30307   医疗费
30308   助学金
30309   奖励金
30310   生产补贴
30311   住房公积金 44.14
30312   提租补贴
30313   购房补贴
30399   其他对个人和家庭的补助支出
310 其他资本性支出
31001   房屋建筑物购建
31002   办公设备购置
31003   专用设备购置
31005   基础设施建设
31006   大型修缮
31007   信息网络及软件购置更新
31008   物资储备
31009   土地补偿
31010   安置补助
31011   地上附着物和青苗补偿
31012   拆迁补偿
31013   公务用车购置
31019   其他交通工具购置
31099   其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
30401   企业政策性补贴
30402   事业单位补贴
30403   财政贴息
30499   其他对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
30701   国内债务付息
30707   国外债务付息
399 其他支出
39906   赠与

 

附表3-9
2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 本年预算数
合计 72.2
1、因公出国(境)费用 0.7
2、公务接待费 64
3、公务用车购置及运行费 7.5
其中:(1)公务用车运行费 7.5
      (2)公务用车购置费 0
备注:本表不许留空,没有金额必须标零或写无。

 

附表3-10
2017年度部门专项资金管理清单目录
单位:万元
主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次 资金拼盘 资金分配办法及支出标准
小计 一般公共财政预算 政府性基金预算
编报说明:
一、立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
二、执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
三、总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。
四、实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
五、支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
六、资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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