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关于2010年上半年预算执行情况和下半年工作意见的报告
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2011-01-04  浏览

一、上半年预算执行情况

2010年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,财税部门以科学发展观为指导,认真贯彻落实胡锦涛总书记来闽、来漳的重要讲话精神,抓住国务院出台支持福建省加快海峡西岸经济区的《意见》的重大机遇,深入实施“工业强县,对接特区,项目带动”三大举措,积极组织财政收入,努力优化财政支出结构,着力保障和改善民生,切实加强财政管理,促进长泰经济、社会持续协调发展,财政运行情况总体良好。

全县财政一般预算收入完成23558万元,同比增加5908万元,比增33.47%,完成预算3.78亿元的62.32%。加上上划中央收入14548万元(同比增加2084万元,比增16.73%),财政总收入完成38106万元,同比增加7992万元,比增26.54%,完成年初预期6.63亿元的57.48%。

一般预算支出完成27833万元,完成预算60123万元(年初预算50300万元+省市专款3409万元+上年结转支出6414万元)的46.29%,同比增支2762万元,比增11.02%。具体支出项目完成情况如下:

1、不可支配财力的支出预算16260万元。其中,上级扣款和上缴支出3120万元(其中抗震救灾313万元、高速公路2000万元),经济开发区、旅游区分成7800万元,排污费150万元,教育费附加750万元,行政性收费纳入预算管理安排支出250万元,罚没入库安排支出1460万元,乡镇体制分成1760万元。

实际完成5502万元,完成预算的33.78%。其中经济开发区、旅游区分成3645万元,排污费49万元,教育费附加273万元,水资源费15万元,化解农村九年义务教育债务10万元,行政性收费纳入预算管理安排支出159万元,罚没入库安排支出174万元,乡镇体制分成1178万元。

2、工资预算19630万元。其中,预留事业单位绩效工资改革950万元。

实际完成9515万元,完成预算的48.47%

3、工资性费用预算2938万元。其中,医疗保险936万元,公费医疗110万元,住房公积金1698万元,工会经费50万元,拘押场所犯人伙食费50万元,教育系统继续教育经费94万元。

实际完成1285万元,完成预算的43.74%。其中:医疗保险392万元,教育继续教育经费50万元,公费医疗44万元,住房公积金763万元,工会经费18万元,拘押场所犯人伙食费18万元。

4、法定支出预算3100万元。其中,粮食风险基金115万元,军供煤补贴35万元,省定地方负担的税收征收经费152万元,科技三项费用670万元,计生专项600万元,社会保障181万元(城镇低保63万元、随军家属15万元,城乡医疗救助及重点优抚对象医疗补助21万元,城镇居民医疗保险40万元,其他医疗保障42万元),税改支出843万元,新农合400万元,村级一事一议财政奖补80万元,农综配套24万元。

实际完成1423万元,完成预算的45.9%。其中:粮食风险基金60万元,军供煤补贴18万元,省定地方负担的税收征收经费78万元,计生专项355万元,社会保障178万元(城镇低保79万元、随军家属14万元,城乡医疗救助及重点优抚对象医疗补助45万元,城镇居民医疗保险23万元,其他医疗保障17万元),税改支出60万元,农村低保276万元,新农合374万元,农综配套24万元。

5、日常公用经费预算4177万元。其中,机构正常运转1500万元,接待费250万元,城乡免费义务教育795万元,政法部门1632万元。

实际完成1554万元,完成预算的37.66%,其中:机构正常运转503万元,接待费119万元,城乡免费义务教育415万元,政法经费保障机制517万元。

6、利息、贴息及其他扶持经济建设支出预算1579万元。其中,金融机构贷款利息50万元,扶持工业及奖励390万元,国债转贷利息102万元,城市建设200万元,农村公路及重点项目建设补助237万元,畜禽免费疫苗等重大疫情防控经费50万元,推广五新技术50万元,家园整治400万元,发展茶叶及芦柑100万元。

实际完成1906万元,完成预算的120.71%。其中:扶持工业及奖励309万元,国债转贷利息34万元,城市建设691万元,农村公路及重点项目建设补助722万元,发展茶叶及芦柑50万元,畜禽免费疫苗等重大疫情防控经费50万元,推广五新技术50万元。

7、专项支出1716万元。其中,大型会议70万元,慰问经费75万元,征兵经费及民兵事业费30万元, 征管手续费及奖励(含高速公路代征手续费)860万元,车辆购置50万元,对应省财政所建设县级配套50万元,文明卫生创建经费60万元,县乡文化建设经费80万元,人口普查等统计专项80万元,项目经费80万元,燃油税改革支出184万元,基本公共卫生服务县级配套57万元,基本药物制度40万元。

实际完成1046万元,完成预算的60.96%。其中:大型会议84万元,慰问经费70万元,征兵经费及民兵事业费17万元, 征管手续费及奖励671万元,文明卫生创建经费15万元,县乡文化建设经费47万元,人口普查等统计专项52万元,燃油税改革支出91万元。

8、县批专款(预备费)900万元。

实际完成459万元,完成预算的51%

9、当年省市专款3409万元。

实际完成1981万元。

10、历年指标6414万元(含专款)。

实际完成3162万元。

1-6月,基金收入完成17284万元,同比增加11579万元,增长202.96%。其中:国有土地使用权出让金收入15418万元、国有土地收益基金收入1149万元、农业土地开发资金收入384万元、地方水利基金收入24万元、森林植被恢复费收入90万元、育林基金75万元、残疾人就业保障金144万元。

基金支出16817万元,完成预算19941万元(预算1.85亿元+省市专款701万元+上年结转指标740万元)的84.33%,其中,征地和拆迁支出3678万元,土地开发支出3928万元,城市建设4917万元,农村基础设施建设支出3356万元,土地出让业务204万元,其他土地使用权出让金支出49万元,农业土地开发资金支出10万元,残疾人就业保障金10万元,森林植被恢复费70万元,育林基金75万元,地方水利基金25万元,省市专款495万元。

上半年,县财税部门全面贯彻县委、县政府的工作部署,紧紧围绕县第十六届人大五次会议确定的目标,努力克服宏观经济政策变化对财政增收带来的不利影响,严格财政预算执行,取得一定的成效,主要表现在:

1、强化税收管征,财政收入保持快速增长,收入质量稳步提高。一是开展“百家企业大走访”和“纳税服务年”活动。深入走访百家纳税户,开通“税企通”QQ群服务平台和12366服务热线;简化办税程序,简并办税资料,提高办税效率。二是加强重点税源的监控管理。将年纳税150万元以上的39户企业纳入重点税源管理,进行实时监控,定期分析变动,及时跟踪服务。三是加强税收执法检查防偷堵漏力度,推行预警制度。对达不到预警值企业开展纳税辅导,对重点行业加大税收稽查力度,努力防偷堵漏,严肃财经纪律,有力促进财政增收。主要表现在三个方面:首先,财政收入继续保持快速增长。上半年,财政总收入完成38106万元,增长26.54%,在全市十三个县(市、区)级中排第四位, 高于全市平均水平4.75个百分点。地方级一般预算收入23558万元,增长33.47%,位居全市第三名,高于全市平均水平14.71个百分点。财政总收入完成年度计划57.48%,超序时进度7.48个百分点,位居全市第二名,地方级收入完成市下达任务39100万元的60.25%,位列全市第一名。其次,小税种增速明显,成为拉动我县财政收入的新增长点。土地增值税等七个小税种入库5075万元,增收1733万元,增长51.86%,拉动财政增长21.68个百分点。增速较快的税种是:土地增值税、土地使用税、房产税,增幅分别达到88.1%70.5%50.7%。第三,收入质量稳步提高。上半年,财政总收入、地方级收入的税性比例为93%、88.67%,分别高于高于全市平均水平9.4114.57个百分点。财政总收入和地方级收入增幅分别快于经济增长7.8414.77个百分点,与经济增长的弹性系数分别为1.421.79,财政收入增长继续保持快于GDP增长的势头。总收入和地方级收入占GDP比重分别为13.72%和8.48%,分别比去年同期提高了0.570.78百分点。

2、加大扶持力度,积极培育税源,促进经济平稳较快增长。一是加快再生资源企业退税办理速度。上半年,共办理退税1620万元,其中,2010年指标811万元,同口径增加531万元,比增189.64%。二是落实好增值税转型改革。上半年,共申报固定资产进项税额2779万元,同比增加2076万元,增长295.31%,实际抵扣税额1484万元,同比增加1077万元,增长264.62%。三是落实各项优惠政策。耕地占用税返还485万元,加快工业区的发展。兑付家电下乡补贴322万元,城乡消费市场活跃。财政税收政策的有效落实,引导和带动了社会投资,全县经济形势日趋平稳增长。首先,固定资产投资明显上升。上半N全社会固定资产投资同比增长达46.4%,带来有关行业税收稳步增长。16月,建安开票额7.5亿同比增加0.8亿,建筑业入库税收2244万元,增收226万元。其次,工业企业效益逐步提升。16月,全县规模工业企业户数达到212家,全部工业企业纳税达1.72亿元,同比增长15.85%,比去年同期快3.65个百分点,增量2362万元,占增收总额的29.55%。其中,规模工业纳税1.41亿元,增长20.51%。第三,重点企业税收高速增长。16月,392009年税收收入150万以上企业国税直接征收数7303万元,比去年同期4666万元增收2637万元,增长56.52%。增值税直接征收数11176万元,比去年同期8158万元增收3018万元,增长36.99%

3、支出有保有压,着力改善民生,提升财政保障能力。一是确保各项政策性支出。城乡免费义务教育支出415万元,全县近1.9万名学生享受免除学杂费和免费教科书政策,1600名学生享受寄宿费补助。新农合支出1184万元,财政补助标准达到人均120元,参合人数达到16.67万人,上半年,6000人受益。支出9679万元,落实教育绩效工资和新的津补贴标准,住房公积金计提标准提高到12%,提高了干部职工的待遇水平。支出98万元,彻底解决公积金历史旧欠。二是强化支出导向,财政分成向基层倾斜。上半年,乡镇(场、区)分成达4823万元,同比增加1737万元,增长56.29%;基金返还11624万元,增长273.18%,增加基层可支配财力,大大增强了乡镇(场、区)的发展能力。三是科学调度资金,为项目建设提供资金支持,确保县委、县政府为民办实事项目的顺利开展。支出3834万元,用于道路及城市建设,人和路、国泰路等重点工程开展顺利;支出200万元,用于扶持岩溪镇中小城镇建设,并对支持岩溪小城镇建设提出财税政策支持措施,实行“输血、造血”同步。四是大力压缩日常性支出。单位运转经费和接待费支出622万元,同比减支234万元,减幅27.34%,有效落实了上级政府关于厉行节约的有关规定。

4、严格财政管理,加强财政监管力度,严肃财经纪律。一是按照闽纠办【20106号《关于印发福建省2010年纠风工作实施意见的通知》、漳惠查[2009]1号《关于开展惠民惠农政策资金落实督查工作的通知》文件精神,出台《关于加强支农惠农资金监管工作的通知》(泰财[2009]57号),布置开展强农惠农资金的调查基础工作,共检查补助资金1138.3万元,对存在的问题,下达整改意见书,规范惠民惠农资金管理。二是根据《长泰县开展“小金库”专项治理工作实施方案》,继续加强“小金库”治理力度。三是做好会计集中核算工作。16月,会计中心退回手续不完整、不规范的财务报支47笔,金额17.1万元。四是政府采购工作稳步开展。16月,开展政府采购52批次,采购预算657.22万元,采购金额607.39万元,节约49.8万元,节约率为7.58%。

虽然上半年财政预算运行态势总体良好,但我们也应清醒地认识到,预算管理中还存在一些问题:一是预N执行不够均衡,特别是项目支出进度偏慢,16月一般预算支出仅占年度计划46.29%,慢序时进度3.71个百分点。二是政府性债务管理有待加强,特别是新增政府性投资项目多,资金融资规模大,在可预见的未来,政府性债务总量将持续攀升,财政风险不容忽视。三是财政管理还比较粗放,资金使用效益亟待提高。以上问题,需我们以后认真研究,加以解决。

二、下半年工作意见

2010年下半年,要在县委的坚强领导下,以科学发展观为统领,认真学习贯彻落实省委《关于进一步贯彻落实胡锦涛总书记来闽考察重要讲话精神,推动福建跨越式发展的若干意见》精神,突出“海西建设、漳州先行、长泰争先”这一主线,大力实施“工业强县、对接特区、项目带动”三大举措,努力攻坚克难,不断完善财税体制和运行机制,提高财政管理水平。

1、要确保完成财政收入任务。一是强化收入形势监测,依法加强税收征管,做好重点税源、主体税种的分析、监控,开展“百家企业大走访、纳税服务年”活动,重视和强化中小税收种征管,促进依法治税、依法征收。二是以开展重点税源企业检查为契机,支持和配合税务部门加强税收监管,加大税收稽查力度,对纳税波动较大、长亏不倒等经营异常的企业实施重点稽查,以查促管,以查促收,防范偷税、欠税、骗税及抗税行为的发生。三是加强非税收入监管,严格执行土地出让金缴库规定,深挖增收潜力,确保应收尽收、应缴尽缴。四是落实好增加财政收入的激励机制,严格按照县委、县政府出台的有关规定,及时兑现征收机关收入奖励和乡镇增收奖励,调动增收、创收积极性。

2、狠抓预算执行工作。一是加强预算细化工作。重点做好一事一议财政奖补、农村公益事业债务化解、“农业五新技术”、“茶叶、芦柑发展补助”、“村容整洁”等项目的细化工作。二是规范预算资金分配及拨付办法。严格按照漳纠(201010号文《关于实行财政强农惠农资金“四公开”的通知》的要求,实行“四公开”的资金分配及拨付办法。特别是农田基本建设、病险水库除险加固工程建设、农村饮水安全工程建设、农村家园清洁行动、造福工程、农资综合直补、良种补贴、“家电下乡”和“汽车下乡”等强农惠农补贴资金,将好事办好办实。三是科学调度,确保各项支出需要。统筹本级预算内外资金和土地出让收益等多渠道安排配套资金并及时拨付到位,确保为民办实事项目尽快启动实施,尽早发挥资金使用效益四是切实加强地方政府性债务管理。重点清理规范地方政府融资平台公司和担保承诺行为,坚决制止以财政性收入等违规担保承诺。在理清全县政府性债务数额的基础上,研究建立政府性债务风险预警指标体系、举债约束机制和偿债风险准备金,有效防止财政金融风险,促进财政可持续发展。

3、要强化基础管理和基层建设。一是要逐步完善部门基础信息库,为今后建立定员定额标准体系建立基础。二是加强项目支出定额标准体系和项目库建设,项目预算早安排、早研究,并建立投资评审制度,做到事前早监督、早介入,减少投资浪费。三是做好会计基础工作,迎接政府收支分类改革。明年,财政部将再次实施政府收支分类改革,改革后的收支将细化到目级。四是加强乡镇财政建设。根据财政部财预(201033号文《关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》的精神,乡镇财政机关对所有财政资金实行监管,担负极其重要的角色。根据我县年初预算安排,将尽早安排下达财政所自身建设资金,完善财政所办公场所、人员配备、机构职能,充分发挥乡镇财政就地实施监管的优势,切实保障各项惠农惠民政策落实到实处。

4、要严格财政监督,确保财政资金安全有序运行。一是按照厉行节约规定,严控一般性支出。根据《转发〈中央纪委、监察部、财政部关于进一步落实党政机关厉行节约要求的通知〉的通知》(中办发(201019号),公款出国(境)支出团组和人员数计划在2009年基础上压缩10%,车辆购置和运行费用、党政机关公务接待费、水电费我县计划在2009年平均数基础上压缩5%。二是深入开展重大财税政策和政府投资项目实施情况监督检查,坚决查处财政违法行为。要按照《关于开展2010年福建省强农惠农资金监管工作的通知》(闽财监【201012号)精神,重点要做好强农惠农资金监管工作,确保各项强农惠农政策落到实处。三是进一步深化“小金库”专项治理工作,建立完善防治“小金库”的长效机制。四是抓好整改工作。按照县人大常委会关于2009年财政预算执行及其他财政收支的审计报告的审议意见,逐一比对分析原因,分类分责抓好整改工作。同时,要做好会计信息质量检查工作,规范企、事业单位的会计基础工作,维护财经纪律。

5、要加快财税改革力度。一是要加强基础调查,力争重新启动部门预算试点工作。二是积极配合有关部门向上申报新农保试点县,安排好预算资金,让广大人民群众享受党和政府的温暖。三是要探索财政项目资金的管理办法,规范项目资金的运作,杜绝套、骗财政资金行为和腐败行为,构筑阳光财政;四是积极应对省财政厅《县级基本财力保障转移支付办法》,尽量多争取省财政厅对我县的财力补助。五是认真总结“十一五”规划取得的经验,做好财政“十二五”规划的编制工作。

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