今天是: 天气:
 您现在的位置:县政府网站 >> 信息公开 >> 资金信息 >> 财政预算、决算报告
关于长泰县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告
长泰县人民政府门户网站 www.changtai.gov.cn  发布日期:2008-08-05  浏览

关于长泰县2007年财政预算执行情况

2008年财政预算草案的报告

 

——200818日在长泰县十六届人大三次会议上

 

长泰县财政局

 

受县人民政府的委托,向大会书面报告长泰县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

 

一、2007年财政预算执行情况

 

过去的一年,财税部门在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,认真贯彻落实十六届六中全会、十七大和省市县党代会精神,围绕建设海峡西岸新兴的制造业基地和生态旅游城市的发展目标,大力培植财源,依法加强收入征管,调整优化支出结构,厉行节约保证重点,进一步提高公共财政保障能力,促进经济社会又好又快发展,较好地完成全年财政预算目标。

2007年,全县地方一般预算收入完成15533万元,同比增收4224万元,比增37.35%,完成年初预算14200万元的109.39%,完成县人大批准的预算(预算调整数,以下同)15900万元的97.69%。加上上划中央收入16006万元(同比增收4807万元,比增42.92%,完成预期15600万元的102.6%),全县财政总收入累计完成31539万元,同比增收9031万元,比增40.12%,完成年初计划29000万元的108.76%,完成调整数31500万元的100.12%

上级补助收入17642万元,其中:体制补助基数2236万元,一般转移支付1531万元,调整工资转移支付1946万元,税费改革转移支付819万元,取消特产税、屠宰税、农业税后专项转移支付1028万元,缓解县乡财政困难补助2389万元(其中六挂六奖1000万元、新农合680万元、困难县补助588万元、城市低保等121万元),医改前关闭破产企业医疗保险转移支付2665万元,农村义务教育补助538万元,其他财力性转移支付260万元,专项补助4230万元。加上本级收入,2007年全县总财力预计33175万元,比预算31313万元(年初预算27083万元+省市专款4230万元),增加1862万元。再加上上年结余1113万元(其中结转下年指标3124万元,累计净结余-2011万元),累计总财力34288万元。

财政总支出33906万元。其中:上缴上级和上级扣款支出779万元(体制上缴基数560万元,契税上缴41万元,基金会扣款178万元),全县一般预算支出33127万元(其中上级扣款153万元列支出),比去年同期19506万元增加13621万元,比增69.8%,完成预算33577万元(预算29347万元+专款4230万元)的98.66%。支出按项目完成情况如下:

1、不可支配财力的支出预算5511万元。其中上级扣款和上缴支出901万元,经济开发区、旅游区分成3153万元,排污费110万元,教育费附加390万元,行政性收费纳入预算管理安排支出131万元,罚没入库安排支出553万元,乡镇体制分成273万元。

实际完成5624万元,完成预算102.05%,其中上级扣款和上缴支出932万元,经济开发区、旅游区分成2993万元,排污费125万元,教育费附加357万元,行政性收费纳入预算管理安排支出84万元,罚没入库安排支出580万元,乡镇体制分成553万元。

2、工资预算12455万元。其中:预留津补贴改革增资(公务员部分)985万元。

实际完成12483万元,完成预算100.22%

3、工资性费用预算1328万元。其中:医疗保险452万元,福利性费用133万元,公费医疗90万元,住房公积金593万元,工会经费30万元(其中教育工会3万元),拘押场所犯人伙食费30万元。

实际完成1327万元,完成预算99.92%,其中:医疗保险452 万元,福利性费用133万元,公费医疗90万元,住房公积金593万元,工会经费29万元,拘押场所犯人伙食费30万元。

4、法定支出预算1255万元。其中:粮食风险基金85万元,军供煤补贴35万元,省定地方负担的税收征收经费152万元,科技三项费用290万元,计生专项478万元(其中计生协会16万元),社会保障215万元(城镇低保105万元、随军家属13万元,城乡医疗救助35万元,重点优抚对象医疗补助25万元、其他医疗保障37万元)。

实际完成1217万元,完成预算96.97%,其中:粮食风险基金85万元,军供煤补贴35万元,省定地方负担的税收征收经费152万元,科技三项费用290万元,计生专项478万元(其中计生协会16万元),社会保障177万元(城镇低保57万元、随军家属13万元,城乡医疗救助39万元,重点优抚对象医疗补助25万元、其他医疗保障43万元)。

5、日常公用经费预算1645万元。其中:机构正常运转950万元,接待费220万元,农村免费义务教育后新增教育投入433万元,信息化42万元。

实际完成1635万元,完成预算99.39%,其中:机构正常运转936万元,接待费221万元,农村免费义务教育后新增教育投入417万元,信息化61万元。

6、利息、贴息及其他扶持经济建设支出预算3289万元。其中:金融机构贷款利息63万元,扶持工业及奖励121万元,国债转贷利息9万元,城市建设100万元,农村公路建设补助613万元,新农村建设2383万元(其中税改支出1194万元、农村合作医疗975万元、新村建设90万元、农综配套14万元、乡镇卫生院建设60万元、发展茶叶50万元)。

实际完成3278万元,完成预算99.67%,其中:金融机构贷款利息67万元,扶持工业及奖励121万元,国债转贷利息9万元,城市建设105万元,农村公路建设补助613万元,新农村建设2363万元(其中税改支出1189万元、农村合作医疗974万元、新村建设90万元、乡镇卫生院建设60万元、发展茶叶50万元)。

7、专项支出784万元。其中:大型会议94万元,慰问经费49万元,征兵经费及民兵事业费25万元,综治及平安长泰建设26万元,征管手E费及奖励399万元,车辆购置191万元。

实际完成798万元,完成预算101.79%,其中:大型会议94万元,慰问经费49万元,征兵经费及民兵事业费27万元,综治及平安长泰建设25万元,征管手续费及奖励402万元,车辆购置201万元。

8、县批专款474万元。

实际完成474万元,完成预算100%

9、处理历史遗留问题342万元。

实际完成343万元,完成预算100.29%

10、历年支出挂帐支出3165万元。

实际完成3165万元,完成预算100%

11、省市专款支出3562万元。

一般预算执行结果,收支结余382万元,其中结转下年继续使用的指标5558万元(住房公积金1445万元、历年省市专款1448万元、医改前关闭破产企业医疗保险转移支付2665万元),净结余-5176万元。

2007年基金收入1.21万元,其中土地出让收入1.19亿元。实际完成12224万元,完成预算101.02%。基金支出预算13482万元(1.21亿元+省市专款1382万元),其中:征地和拆迁支出2398万元,土地开发支出3085万元,城市建设1528万元,农村基础设施建设支出3206万元,土地出让业务306万元,其他土地使用权出让金支出1012万元,农业土地开发资金支出451万元。

实际完成支出12810万元,完成预算的95.02%,其中:征地和拆迁支出2914万元,土地开发支出2915万元,城市建设1322万元,农村基础设施建设支出3307万元,土地出让业务179万元,其他土地使用权出让金支出883万元,农业土地开发资金支出301万元。加上上年基金结余862万元,基金执行结果,滚存结余1534万元。

过去的一年,财税部门紧紧围绕县人大第十六届一次会议和第十六届人民代表大会常务委员会第八次会议确定的预期目标,从维护改革、发展和稳定大局出发,采取有力措施,较好地完成2007年财政预算。

——财政收入持续高位增长。2007年,全县经济发展呈现出又好又快、和谐发展的良好势头,多项主要经济指标增幅创历史新高,有力地支持税收快速增长,从而拉动财政收入高位增长。总收入中的增值税完成17127万元,增长41.23%,营业税完成5100万元,增长59.18%,个人所得税完成2412万元,增长35.87%,企业所得税完成2822万元,增长更是高达67.98%,为历年同期最高。四大主体税种累计入库27461万元,占总收入比重87.07%,比去年同期增收8674万元,增长46.17%,对收入增长的贡献率达到96.05%,拉动总收入增长38.54个百分点,财政总收入达31539万元,同比增收9031万元,比增40.12%,连续四年超过40%高增长,比2005年的15519万元超出16020万元,历史性地实现两年翻番。

——财政经济增长质量进一步提高。一年来,财税部门不断完善税收征管办法,加强税收征管,依法扎实组织收入,经济增长质量和效益进一步提高。财政总收入、地方级收入增长与经济增长的弹性系数分别为2.252.1,仍然保持大于1,增速分别高出GDP增速22.3219.55个百分点。总收入和地方级收入占GDP比重分别为8.344.11,分别比去年提高了1.30.57个百分点。税性收入占总收入和地方级收入比重分别为96.58%93.05%,分别比去年提高3.737.28个百分点,比全市平均水平高出9.9个和16.61个百分点,税性收入对总收入和地方级收入增长贡献率达105.86%112.52%。工业税收20319万元,比去年增加6091万元,比增42.8%,占税性收入66.7%

——财政公共保障能力逐步增强。地方级收入保持高位增长,收入增量放大,自有财力从2002年的6846万元上升至2007年的17168万元,增长150.77%。省委、省政府高度重视发展县域经济,缓解县乡财政困难,2002年决定转移支付政策一定五年,我县获得财力性转移支付力度不断增加。2007年我县得到省财政财力性转移支付6312万元,比2002年增长533.84%,年递增高达44.68%,短短5年期间实现翻两番。2007我县总可支配财力达到23482万元,比2002年增长199.43%,年递增24.5%。财政供养人均财力从2002年的1.2万元上升至2007年的3.59万元,增长199.17%,年递增24.5%,可支配总财力与人均财力年均超过自有财力增长4.31个百分点。

——各项惠民实事得到有效落实。加大资金统筹力度,改革完善资金支付方式,切实保证了各项惠民资金及时足额落实到位。全面实行新型农村合作医疗制度,将财政标准从人均40元提高到50元,共安排补助经费972万元,比增116.96%,其中:新型农村合作医疗补助经费947万元,农村医疗救助补助经费25万元,共有15.99万农民参加新型农村合作医疗,4959人被纳入农村医疗救助范围,初步缓解了广大农民看病难、看病贵问题。提高农村最低生活保障标准,将农村低保标准由家庭年人均1000元提高到1200元,扩大保障面,共补助资金达295万元,比上年165万元增长79%,共有4332人农村低保对象获得保障,较好保障了困难群众的基本生活。落实优抚补助标准自然增长机制,提高在乡退伍红军老战士、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等重点优抚对象和革命“五老”人员补助水平。深化农村义务教育经费保障机制改革,在继续实行农村义务教育免学杂费的同时,扩大免除学杂费受助对象范围,对市区和县城城区享受低保家庭的义务教育阶段公办学校学生,实行“两免一补”助学政策,对所有农村义务教育阶段公办寄宿制学校就读的寄宿中、小学生最低生活补助。全面实施农村部分计划生育家庭贡献奖励制度,针对农村只有一个女孩,符合再生育条件,自愿放弃再生育,并领取独生子女父母光荣证的计划生育家庭,由县及县以上财政安排专项资金,以每人每月不低于30元标准进行奖励,直到60周岁后自动转为享受奖励扶助制度。

——重点支出得到保障。财政筹集资金5606万元,比增     60.1%,重点支持角泰公路、交战二期和经济开发区、旅游区等基础设施建设。农林水事务支出3032万元,增长202.29%,重点支持农村基础设施建设和村级运转。科技支出581万元,增长220.99%,重点用于支持改善科技创新条件和服务,以及技术研发等方面。教育支出6082万元,增长41.38 %,重点用于支持农村义务教育免除学杂费转移支付、提高农村义务教育阶段中小学生均公用经费定额标准补助资金和提供免费教科书补助支出。医疗卫生2293万元,增长67%,重点用于支持医疗保障体系建设、改善农村和城市社区公共卫生条件和妇幼保健等方面。社会保障和就业支出4413万元,增长62.84%,特别是对农村合作医疗、城市医疗救助、退役安置、社会福利和救济等方面支出增长较快。

——财政改革稳步推进。积极推进行政事业单位国有资产管理工作。在全县范围内开展行政事业单位国有资产清查,摸清家底,建立国有资产数据库,加强行政事业单位国有资产管理。扎实推进公务员收入分配制度改革,兑现干部职工工改增资和增加市补。协调推进农村综合改革,继续推进以乡镇机构、农村义务教育、县乡财政管理体制改革和制止、化解乡村债务等为主要内容的农村综合改革,全面清理乡村债务,巩固和发展农村税费改革成果。加大出口退税力度,完成调库收入5543万元,同比增加2720万元,比增96.35%,拉动全县财政总收入增速12.08个百分点,完成退税9635万元,比增71.83%,有力支持企业的发展。

在财政形势有所好转的同时,我们也要清醒地看到,财政收入与财力增长依然存在较大不稳定因素,依靠投资拉动特征明显,内在稳定增长机制尚未形成,上级财政补助政策变化因素较多;单位运转与乡镇保障依然处于低水平运行;历史支出挂帐(隐性赤字)较大,欠帐依然较多,财政收支形势尚未得到根本性好转;到期债务总量大,还债压力大,资金调度依然紧张。所有这些问题,都需要我们在今后工作中认真加以解决。

 

二、2008年财政预算草案

 

2008年,我县财政工作的总体要求是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻落实党的十七大精神,综合运用财政政策工具,大力培植财源,依法加强收入征管,调整优化支出结构,加强资金保障,着力改善民生,构建和谐社会,促进经济社会又好又快发展。

根据上述要求,结合我县社会经济发展目标,县政府提出的2008年财政预算草案是:

全县财政一般预算收入预算20850万元,同比增加5317万元,比增29%。加上预计上划中央收入19150万元(同比增加3143万元,比增19.64%),财政总收入预期4亿元,同比增加8461万元,比增27%。其中兴泰工业园财政收入预算6500万元,比增48.2%,加上上划中央收入7000万元,总收入1.35亿元,比增35%

预计上级补助收入10850万元(不含省市专款),其中:体制补助基数2236万元,停缓征特产税、屠宰税、农业税后专项转移支付1028万元,一般转移支付1531万元(其中“一定五年”转移支付1216万元、2003年增资补助315万元),调整工资转移支付2155万元,农村综合改革转移支付984万元(其中:税改补助基数631万元、古农农场和良种场税改117万元、农村低保补助207万元、社区和“六大员”等补助35万元),缓解县乡财政困难补助2341万元(含预计六挂六奖补助1000万元、新型农村合作医疗补助640万元、困难县份补助588万元、城市低保及优抚对象补助78万元),免费义务教育350万元,结算补助225万元。加上本级收入20850万元,2008年全县总财力预计31700万元。

2008年安排财政总支出34700万元(不包括兑现省市专款),其中:上缴支出940万元,一般预算支出33760万元,同口径比增13.25%

支出具体项目包括:

1、不可支配财力的支出预算7585万元。其中上级扣款和上缴支出940万元,经济开发区、旅游区分成4540万元,排污费140万元,教育费附加450万元,行政性收费纳入预算管理安排支出245万元,罚没入库安排支出510万元,乡镇体制分成750万元。

2、工资预算13266万元。其中:预留工资增资1000万元。

3、工资性费用预算1587万元。其中:医疗保险486万元,福利性费用133万元,公费医疗90万元,住房公积金803万元(其中解决历年欠款230万元),工会经费35万元(其中教育工会4万元),拘押场所犯人伙食费40万元。

4、法定支出预算1602万元。其中:粮食风险基金85万元,军供煤补贴38万元,省定地方负担的税收征收经费152万元,科技三项费用460万元,计生专项540万元(其中计生协会16万元),社会保障327万元(城镇低保105万元、随军家属15万元,城乡医疗救助及重点优抚对象医疗补助77万元,城镇合作医疗70万元,其他医疗保障60万元)。

5、日常公用经费预算2656万元。其中:机构正常运转1700万元,接待费220万元,农村免费义务教育后新增教育投入440万元,预留城市免费义务教育146万元,提高中小学公用经费及培训费100万元,信息化50万元。

6、利息、贴息及其他扶持经济建设支出预算6059万元。其中:金融机构贷款利息43万元,扶持工业及奖励350万元,国债转贷利息20万元,城市建设1000万元,农村公路及重点项目建设补助2600万元,新农村建设2046万元(其中税改支出1047万元、农村合作医疗754万元、新村建设150万元、农综配套15万元、乡镇卫生院及卫生所室建设50万元、发展茶叶及芦柑80 万元)。

7、专项支出945万元。其中:大型会议80万元,慰问经费60万元,征兵经费及民兵事业费25万元,征管手续费及奖励500 万元,车辆购置100万元,文明卫生创建经费100万元,县乡文化建设经费30万元,项目奖励经费50万元。

8、县批专款1000万元。

基金预算收入2.22亿元,其中土地出让收入2.2亿元。

按收支平衡预算(不包括兑现省市专款),基金预算支出2.22亿元,其中:征地和拆迁补偿支出2500万元,土地开发支出12000万元,城市建设支出3500万元(其中开行偿债基金800万元),农村基础设施建设支出2250万元,土地出让业务支出660万元,其中土地使用权出让金支出480万元,农业土地开发资金支出110万元,提取廉租房保障资金支出500万元。

 

三、2008年主要工作

 

今后一段时期,财税部门要深入学习、全面贯彻落实党的十七大精神,按照县委、县政府对财政工作的要求,综合运用财政政策工具,以科学发展观为统领,开创财税工作新局面。

——充分发挥职能作用,促进经济又好又快发展。一要进一步加大科技投入。加快建立以企业为主体、市t为导向、产学研相结合的技术创新体系,支持科技成果向现实生产力转换,促进产业结构优化升级。二要进一步加大工业发展扶持力度。实行工业项目投产前大部分税费用于工业园区基础设施建设的财政扶持政策,落实好新企业所得税法中支持鼓励企业自主创新的财税优惠措施,建立企业专项资金拨付和出口退税绿色通道制度,支持做大做强骨干企业,提升工业发展水平。三要扎实推进新农村建设。扩大公共财政在农村的覆盖范围,支持农业科技创新和农业基础设施建设,提高农业综合生产能力;支持加快动植物防疫、农产品质量检测、农业信息“三大体系”建设和农民专业合作组织建设,支持创新农村工作机制,增强农村社会化服务功能;关注农业保险试点,完善抗灾救灾财政应急保障机制,不断增强农业和农村的抗灾自救能力;支持农村家园清洁行动、造福工程、地质灾害搬迁工程和农村路网工程等,着力改善农村人居环境;落实中央和省委、省政府一系列对农民的补贴政策,及时、足额兑现包括种粮直补、良种补贴、农机具购置补贴、石油价格改革补贴等政策措施,促进农民增产增收。四要突出环保优先,增强可持续发展能力。增加如污水、垃圾处理等综合性、公益性强的重大环境建设项目的投入,加强对龙津溪流域、吴田山矿区、大枋水库等重点区域的环境治理,支持林业生态工程和公益林建设,支持技术先进型、能源节约型、环境保护型、生态建设型产业发展,支持循环经济发展,鼓励节约资源,增强资源环境对经济社会发展的支撑能力。

——突出以人为本,加快构建和谐社会。一要突出教育为先。健全农村义务教育经费保障机制,完善免杂费、免课本费和对困难家庭寄宿生补助为主要内容的农村“两免一补”政策,较大幅度提高学校公用经费补助标准,推行城镇免费义务教育改革。进一步完善扶困助学机制,切实保障农村进城务工人员子女和社会弱势群体享有接受义务教育的权利。完善中等职业教育贫困家庭助学金制度,大力支持中等职业教育的发展。二要突出富民政策。进一步支持实施农村劳动力转移培训就业工程,通过提供职业指导、职业培训、职业介绍等服务,帮助有劳动能力、有向非农转移愿望的农村贫困家庭和城镇零就业家庭实现就业。同时要安排足够资金,兑现津补贴改革,稳步提高干部职工待遇水平。三要突出社会保障体系建设。完善城镇职工基本医疗保险,解决企业老职工医疗保险问题,提高新型农村合作医疗补助标准,开展城镇居民基本医疗保险制度试点,全面建立城乡医疗救助制度,提高群众基本医疗保障水平。进一步增加资金投入,逐步提高城乡居民最低生活保障水平,完善农村五保老人供养机制,逐步建立由养老保险、医疗保险和最低生活保障组成的社会保障体系。四要突出医疗卫生事业发展。加大重点乡镇卫生院和村级卫生所室建设投入,重点支持关系人民群众身体健康和生命安全的公共卫生应急救助体系和疾病预防控制体系建设,不断完善城乡公共卫生服务体系,支持食品、药品安全监管和实施食品药品放心工程,保障人民群众健康安全。五要突出社会安定和谐。加大社会治安综合治理的投入,提高政法队伍经费保障标准,巩固“平安长泰”建设成果,创造更加安定和谐的社会环境。加大文化投入,实施广播电视数字化工程,完善扶持公益性文化事业,支持县乡村三级公共文化设施建设和文化“三下乡”活动,丰富群众文化生活。

——深化财税改革,完善公共财政体系。一要完善县乡财政体制。坚持公平原则,完善以均衡地区间财政基本保障能力和公共服务水平为首要目标的财政体制,将乡镇人员工资纳入国库统发,提高乡镇运转水平;坚持效率原则,进一步完善以提高效率、鼓励发展为主要目标的激励性分成制度,从机制上激励县乡政府发展经济、做大财政“蛋糕”的积极性和主动性;继续加大专项转移支付力度,对困难乡镇运转、村级组织办公经费、社区居委会运转等进行补助,以确保基层政权正常运转。二要深化预算制度改革。要强化预算管理与监督,不断完善财政国库管理制度改革、非税收入管理改革、政府采购制度改革和行政事业单位资产管理改革,推行部门预算试点。要加快“金财工程”和“金税工程”建设,进一步强化税收征管,强化财政、会计监督。要按照规范化、标准化、精细化、制度化、法制化的总体要求加快建立与公共财政相适应、以提高政府管理效能和财政资金使用效益为核心、以结果为导向的资金管理模式。

新的一年,财税工作任重道远。我们要在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,以锐意进取的精神、务实清廉的作风、改革创新的举措,推动我县财政收入实现新的跨越,以改善民生的实际行动,加快构建和谐社会,为我县经济又好又快发展作为新的贡献!

闽公网安备 35062502000026号

主办:长泰县人民政府办公室 承办:长泰县信息网络管理中心
版权所有:长泰县人民政府 ICP备案:闽ICP备05011048号
地址:长泰县政府四楼 邮编:363900 电话:0596-8322026 邮箱: ct8322026@163.com